| 索引号： | zfb-2019-03-27-00098 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县城幼儿园2019年部门预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县县城幼儿园 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县县城幼儿园2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 |
| 2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 |
| 3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 |
| 4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。 |
| 5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县县城幼儿园系财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位，属公益二类单位.宁县县城幼儿园下设四个处室（保教处、保育处、总务处、教研室），开设年级有大班、中班、小班共计14个班级。学校编制数：管理岗位0名、专业技术岗位56名，合计56名；宁县县城幼儿园实有在职62人，其中：一级教师14人；二级教师44人；三级教师2人；工勤人员2人。按性别分：男职工4人，女职工60人。按年龄分：30岁以下16人；31-40岁32人；41-50岁12人；50岁及以上4人。离休人员1人，退休人员15人，遗属供养人员2人，财政拨款人员共计80名。全部属财政补助拨款人员。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算451.36万元，比2018年增加4.36 万元，增加 1 %，增加的主要原因是2019年比2018年人员经费数增加。包括：一般公共预算拨款451.36万元，政府性基金预算拨款0万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出451.36万元，比2018年增加4.36 万元，增加 1 %，增加的主要原因是2019年比2018年人员经费数增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 本单位无项目支出预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.教育支出354.2517万元，比2018年预算减少17.16万元，减少4.8 %，减少的原因是2019年比2018年在职人员减少3人，人员经费数相应减少。 |
| 2.社会保障和就业支出97.1083万元，比2018年预算增加21.52 万元，增加22%，增加的原因是2019年退休人员由2018年12变成15人。 |
| （四）按经济分类科目说明 |
| 1.工资福利支出（人员经费）346.1717万元，其中：基本工资202.0811万元，津贴补贴144.0906万元。 |
| 2.商品和服务支出（公用经费）8.08万元，其中：办公费0.24万元，电费0.06万元，维修(护)费0.19万元，劳务费0.09万元，工会经费3.3万元，福利费4.2万元。 |
| 3.对个人和家庭的补助支出97.1083万元，其中：离休费9.3569万元，退休费87.0494万元，生活补助0.672万元，医疗补助费0.03万元。 |
| （五）非税收入 |
| 2019年无非税收入预算支出。 |
| （六）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 本单位2019年未安排“三公经费”，相关表格为空表。 |
| 1、因公出国（境）费未安排。 |
| 2、公务接待费0万元，比2018年预算增加 0 万元。 |
| 3、会议费0万元，比2018年预算增加0 万元。 |
| 4、机关运行费8.08万元，比2018年预算减少0.58 万元，下降7 %，下降的主要原因是2019年按规定压减5%,2019年在职人员减少3人因此工会经费和公用经费随之减少。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况：2019年预算未安排政府采购支出 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为440.29219 万元。其中：办公用房 1000.65 平方米。价值 122.7178 万元。我单位共有车辆 5 辆，价值 147.081万元。单价20万元以上通用设备 0 台（套）。其他固定资产155.62839万元。财政应返还额度14.865万元（系2019年春免保教费预拨结转经费14.865万元，) |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年预算，无实行绩效目标管理的项目 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 |
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,513,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 4,513,600.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 3,691,167.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 971,083.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,513,600.00 | 本年支出合计 | 4,662,250.00 |
| 八、上年结转、结余 | 148,650.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | 148,650.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 4,662,250.00 | 支出总计 | 4,662,250.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,513,600.00 |
| 本级财力安排 | 4,513,600.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 148,650.00 |
| 财政性单位结转结余 | 148,650.00 |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | 148,650.00 |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 4,662,250.00 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,581,450.00 | 4,432,800.00 | 148,650.00 | |
| 205 | 教育 | 3,610,367.00 | 3,461,717.00 | 148,650.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,610,367.00 | 3,461,717.00 | 148,650.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 3,610,367.00 | 3,461,717.00 | 148,650.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 971,083.00 | 971,083.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 971,083.00 | 971,083.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 971,083.00 | 971,083.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 4,513,600.00 | 本年支出 | 4,513,600.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4,513,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 3,542,517.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 971,083.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 4,513,600.00 | 支 出 总 计 | 4,513,600.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 4,513,600.00 | 4,513,600.00 | 4,513,600.00 | ||||||||
| 051001 | 宁县县城幼儿园 | 4,513,600.00 | 4,513,600.00 | 4,513,600.00 | |||||||
| 051001 | 宁县县城幼儿园 | 4,513,600.00 | 4,513,600.00 | 4,513,600.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,513,600.00 | 4,513,600.00 | ||
| 205 | 教育 | 3,542,517.00 | 3,542,517.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,542,517.00 | 3,542,517.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 3,542,517.00 | 3,542,517.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 971,083.00 | 971,083.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 971,083.00 | 971,083.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 971,083.00 | 971,083.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,513,600.00 | 4,432,800.00 | 80,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,461,717.00 | 3,461,717.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,020,811.00 | 2,020,811.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,440,906.00 | 1,440,906.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 80,800.00 | 80,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 30206 | 电费 | 600.00 | 600.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 900.00 | 900.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 30229 | 福利费 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 971,083.00 | 971,083.00 | |
| 30301 | 离休费 | 93,569.00 | 93,569.00 | |
| 30302 | 退休费 | 870,494.00 | 870,494.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 300.00 | 300.00 | |
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 051001 | 宁县县城幼儿园 | |||||
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 80,800.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 80,800.00 |
| 1 | 30201 | 办公费 | 2,400.00 |
| 2 | 30206 | 电费 | 600.00 |
| 3 | 30213 | 维修(护)费 | 1,900.00 |
| 4 | 30226 | 劳务费 | 900.00 |
| 5 | 30228 | 工会经费 | 33,000.00 |
| 6 | 30229 | 福利费 | 42,000.00 |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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