| 索引号： | zfb-2019-03-27-00100 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克学区2019年部门预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县盘克学区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定盘克镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。 |
| 2.负责全镇基础教育的统筹和协调管理，指导协调全镇基础教育工作和各学校的教育教学改革，指导全镇基础教育、学前教育工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。 |
| 3.负责推进全镇基础教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导各小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。 |
| 4.指导全镇各小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。 |
| 5.负责全镇基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。 |
| 6、负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。 |
| 7、承办上级教育部门交办的其他事项。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县盘克学区是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局，现有独立编制机构数1个。本单位下辖10所六年制小学、9所五年制小学、3所教学点、1所公办独立幼儿园、3所民办幼儿园。 |
| 三、人员情况 |
| 本单位现有事业编制237名；在职职工279名，其中：事业专技人数277人、在职工勤2人；离退休人数134人，其中：公办退休100人，民办退休4人、遗属供养30人；其他临时人员57人，其中临时代课教师55人、临时工2人。 |
| 四、年初结转和结余情况说明 |
| 2019年年初结转和结余91.55万元。其中：本级结转结余5.19万元（主要原因是2018年末拨款的困难学校义教补助经费因年终决算为及时完成支付。）；上级专项结转结余86.36万元（主要原因是义保和保教专项经费预留保障年初正常开支、营养餐经费因供应商和供餐企业为及时提供票据，未能及时实现支付。） |
| 五、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标2310.05万元，和上年相比增加4.60% 。增加的其主要原因是在职人员工资标准调整、退休人员养老金标准调整。其中：人员支出预算2267.59万元（其中工资福利支出1650.70万元，对个人和家庭补助支出616.90万元）。公用经费支出42.46万元（其中商品服务支出预算41.98万元，其他资本性支出预算0.50万元。）。 |
| （一）人员支出预算2267.59万元，其中工资福利支出1650.70万元，对个人和家庭补助支出616.90万元（工资福利支出中基本工资：887.27万元、津贴补贴:76343万元；对个人和家庭补助中退休费607.27万元，生活补助9.62万元），同比增加4.71%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实预算，含应付未付各项增资、绩效工资、2018年7月以来的调标等。 |
| （二）公用经费预算42.46万元，同比减少1.28%，主要是因为公用经费预算压减5%。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及4个项目。资金2310.05万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 六、机关运行经费安排情况说明 |
| 2019年度本单位机关运行经费安排如下：本单位2019年度部门预算商品和服务支出共计42.46万元。其中办公费：2.14万元、差旅费：1.91万元、培训费0.60万元、工会经费：15.55万元、福利费：21.30万元。 |
| 七、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 本单位2019年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2018年度相比较无变化。 |
| 八、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 九、固定资产情况 |
| 我单位2018年度总资产10768756.37元。固定资产年初固定资产总值为8624859.70元,2017年固定资产总值初为6722428.70元，本年年初从已撤并宁县观音初级中学调拨入固定资产为1902431.00元。（其中教育用地名义价1.00元；房屋1185848.00元；通用设备472024.00元；专用设备71274.00元；图书、档案22080.00元；家具、用具、装具151204.00元。）2018年年末固定资产9092128.70元。年内购置467269.00：其中通用设备88090.00元；专用设备173394.00元；图书、档案12560.00元；家具、用具、装具172845.00元；无形资产20380.00元。） |
| 十、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县盘克学区 |
| 2019-3-25 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 23,100,453.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 23,100,453.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 16,931,524.00 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,168,929.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 23,100,453.00 | 本年支出合计 | 23,100,453.00 |
| 八、上年结转、结余 | 915,450.00 | 二十九、结转下年 | 915,450.00 |
| 财政性单位结转结余 | 915,450.70 | ||
| 财政性单位结转 | 915,450.70 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 24,015,903.00 | 支出总计 | 24,015,903.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 23,100,453.00 |
| 本级财力安排 | 23,100,453.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 915,450.00 |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | 915,450.00 |
| 非财政性单位结转 | 915,450.00 |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 24,015,903.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 24,015,903.00 | 23,152,353.00 | 863,550.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 17,846,974.00 | 16,983,424.00 | 863,550.00 | ||
| 02 | 普通教育 | 17,846,974.00 | 16,983,424.00 | 863,550.00 | ||
| 01 | 学前教育 | 96,265.00 | 96,265.00 | |||
| 02 | 小学教育 | 16,983,424.00 | 16,983,424.00 | |||
| 99 | 其他普通教育 | 767,285.00 | 767,285.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 6,168,929.00 | 6,168,929.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 6,168,929.00 | 6,168,929.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 6,168,929.00 | 6,168,929.00 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 23,100,453.00 | 本年支出 | 23,100,453.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 23,100,453.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 16,931,524.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 6,168,929.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 23,100,453.00 | 支 出 总 计 | 23,100,453.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 041003 | 宁县盘克学区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 23,100,453.00 | 23,100,453.00 | 23,100,453.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 23,100,453.00 | 23,100,453.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 16,931,524.00 | 16,931,524.00 | |||
| 02 | 普通教育 | 16,931,524.00 | 16,931,524.00 | |||
| 02 | 小学教育 | 16,931,524.00 | 16,931,524.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 6,168,929.00 | 6,168,929.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 6,168,929.00 | 6,168,929.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 6,168,929.00 | 6,168,929.00 | |||
| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 23,100,453.00 | 22,675,895.00 | 424,558.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 16,506,966.00 | 16,506,966.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 8,872,680.00 | 8,872,680.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 7,634,286.00 | 7,634,286.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 419,758.00 | 419,758.00 | ||
| 01 | 办公费 | 21,413.00 | 21,413.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 19,080.00 | 19,080.00 | ||
| 16 | 培训费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 155,469.00 | 155,469.00 | ||
| 29 | 福利费 | 213,046.00 | 213,046.00 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 4,750.00 | 4,750.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 4,800.00 | 4,800.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 6,168,929.00 | 6,168,929.00 | ||
| 02 | 退休费 | 6,072,689.00 | 6,072,689.00 | ||
| 05 | 生活补助 | 96,240.00 | 96,240.00 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 041003 | 宁县盘克学区 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | |
| ** | ** | ** | 3 | |
| 合计 | 424,558.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 419,758.00 | ||
| 01 | 办公费 | 21,413.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 19,080.00 | ||
| 16 | 培训费 | 6,000.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 155,469.00 | ||
| 29 | 福利费 | 213,046.00 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 4,750.00 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 4,800.00 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 4,800.00 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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