| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县第二中学 |
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| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县第二中学2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
1.在党和政府的坚强领导下，贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。
2.执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教育部国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《基础教育课程改革纲要》、《教师法》等教育法规，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。
3..秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。
4.在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费的收缴工作，高中生学习和管理工作，对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书。承担全县高考、中考、学业水平测试考点任务等。
5.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，促进学生全面发展。以汉语言文字为基础，推广使用全国通用的普通话和规范字，为绿色校园和文明校园的荣誉称号而不懈努力。
6.在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意的教育。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县第二中学系财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。属公益一类单位。 |
| 学校内设行政办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。机构较2018年无增减变动。 |
| 学校事业编制数207人，实有在职人员216人，其中事业管理1人，专技人员209人，工勤6人。离退休人数61人，其中退休49人，退职供养12人。计划内临时工3人。在校学生数2735人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算1906.88万元，比2018年增加236.55万元，增加14.16%，增加的主要原因是2019年人员经费和普通高中教育经费增加。包括：一般公共预算拨款1906.88万元，政府性基金预算拨款0万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出1906.88万元，比2018年增加236.55万元，增加14.16%。增加的主要原因是2019年人员经费和普通高中教育经费开支增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 本单位无项目支出预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.教育支出1906.88万元，比2018年增加236.55万元，增加14.16%。增加的主要原因是2019年比2018年人员经费和公用经费增加。 |
| 2.社会保障和就业支出325.87万元，比2018年预算增加68.48万元,。 |
| （四）按经济分类科目说明 |
| 1.工资福利支出（人员经费）1384.56万元，其中：基本工资842.98万元，津贴补贴541.58万元。 |
| 2.商品和服务支出（公用经费）196.45万元，其中：办公费30.618万元，水费20万元，电费30万元，取暖费35万元，维修费40万元，培训费10万元，工会经费138135元，福利费170185元。 |
| （五）非税收入 |
| 2019年无非税收入预算支出。 |
| （六）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 本单位2019年未安排“三公经费”，相关表格为空表。 |
| 1.因公出国（境）费未安排。 |
| 2.公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元。 |
| 3.会议费0万元，比2018年预算增加0 万元。 |
| 4.事业运行费196.45万元，比2018年预算38.98万元增加188.45万元，增加的主要原因2019年普通高中教育经费财政预算增加。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.2019年预算未安排政府采购支出 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为7323.21万元,当年增加464.90万元。新增固定资产主要是体育场及设施，购置办公设备、实验仪器等。其中：东校区水冲厕所和录播室项目因工程未决算，暂未计入固定资产。本单位共有车辆1辆，价值17.64万元。财政应返还额度18万元（系预拨2019年度免学杂费资助项目结转资金18万元，结转原因是项目在2019年实施。） |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。 |
| 六.名词解释。 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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