| 索引号： | zfb-2019-03-27-00107 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县工商业联合会2019年预算公开
| 单位代码：001010 | ||||||
| 单位名称：宁县工商业联合会 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期： 2019年3月22日 | ||||||
| 部门领导：巴汪峰 | 财务负责人：曹爱茹 | 制表人：郑锐军 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》等文件，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 宁县工商业联合会负责全县非公经济领域统战工作。主要职能是引导非公经济人士参与政治协商，参政议政，民主监督，做工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强非公有制经济人士思想政治工作，推动企业文化建设，引导非公有制经济人士积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，开展工商专业培训，组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问等。 |
| 二、机构设置 |
| （一）机关内设机构 |
| 宁县工商联无内设机构。 |
| （二）参照公务员法管理单位 |
| 宁县工商业联合会为正科级财政全额拨款行政单位。 |
| （三）直属事业单位 |
| 宁县工商业联合会无直属事业单位。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算60.12万元，比2018年60.40万元下降0.28万元，下降0.4%，下降的主要原因是在职干部人数减少。包括：一般公共预算拨款60.12万元，政府性基金预算拨款0元。具体是：一般公共服务支出53.15万元;社会保障和就业支出6.97万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出60.12万元，比2018年60.40万元下降0.28万元，下降0.4%，下降的主要原因是在职干部人数减少。 |
| （二）项目支出 |
| 宁县工商业联合会2019年无项目支出 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出53.15万元，比2018年预算54.41万元减少1.26万元，下降2.3%，下降原因是在职干部人数减少。 |
| 2.社会保障和就业支出6.97万元，比2018年预算5.99万元增加0.98万元，增加16.4%，增加原因是退休金增加。 |
| 3.卫生健康支出0元，比2018年预算增加0元，增加0%。 |
| 4.住房保障支出0元，比2018年预算增加0元，增加0%。 |
| （四）非税收入 |
| 2019年无非税收入 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、2019年预算，未安排“三公”经费。 |
| 2、机关运行费14.14万元，比2018年预算9.56增加4.58万元，增加47.9 %，增加的主要原因是商会组织建设工作经费5万元。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 |
| 2019年预算，未安排政府采购支出； |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为7.40万元。其中：办公用房72平方米。部门及所属预算单位无车辆。单价20万元以上通用设备0台（套）。 |
| 3.部门绩效评价进展 |
| 2019年预算，无实行绩效目标管理的项目 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 601,228.00 | 一、一般公共服务支出 | 531,508.00 |
| 本级财力安排 | 601,228.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 69,720.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 本年收入合计 | 601,228.00 | 本年支出合计 | 601,228.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 601,228.00 | 支出总计 | 601,228.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 601,228.00 |
| 本级财力安排 | 601,228.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 601,228.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 601,228.00 | 601,228.00 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 531,508.00 | 531,508.00 | |
| 28 | 民主党派和工商联事务 | 531,508.00 | 531,508.00 | |
| 01 | 行政运行 | 411,508.00 | 411,508.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 601,228.00 | 本年支出 | 601,228.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 601,228.00 | 一、一般公共服务支出 | 531,508.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | 69,720.00 | ||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 收 入 总 计 | 601,228.00 | 支 出 总 计 | 601,228.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 601,228.00 | 601,228.00 | 601,228.00 | ||||||||
| 001010 | 宁县工商业联合会 | 601,228.00 | 601,228.00 | 601,228.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 601,228.00 | 601,228.00 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 531,508.00 | 531,508.00 | |
| 28 | 民主党派和工商联事务 | 531,508.00 | 531,508.00 | |
| 01 | 行政运行 | 411,508.00 | 411,508.00 | |
| 02 | 一般行政管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 601,228.00 | 459,814.00 | 141,414.00 | |
| 301 | 工资和福利支出 | 390,094.00 | 390,094.00 | |
| 01 | 基本工资 | 210,565.00 | 210,565.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 179,529.00 | 179,529.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 141,414.00 | 141,414.00 | |
| 01 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 11 | 差旅费 | 14,914.00 | 14,914.00 | |
| 26 | 福利费 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 28 | 工会费 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 07 | 邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 02 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69,720.00 | 69,720.00 | |
| 02 | 退休费 | 66,480.00 | 66,480.00 | |
| 05 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 001010 | 宁县工商业联合会 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 302 | 商品和服务支出 | 141,414.00 | |
| 1 | 01 | 办公费 | 50,000.00 |
| 2 | 11 | 差旅费 | 14,914.00 |
| 3 | 26 | 福利费 | 4,600.00 |
| 4 | 28 | 工会费 | 3,900.00 |
| 5 | 07 | 邮电费 | 8,000.00 |
| 6 | 02 | 印刷费 | 60,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 001010 | 宁县工商业联合会 | |
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