| 索引号： | zfb-2019-03-27-00109 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛工业集中区建设办公室2019年部门预算公开
目 录 表 名 （1）部门收支总体情况表 备注 （2）部门收入总体情况表 财务预算口径 （3）部门支出总体情况表 （4）财政拨款收支总体情况表 （5）财政拨款支出表 财政拨款按单位 （6）一般公共预算支出情况表 功能分类 （7）一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类 （8）一般公共预算“三公”经费安排表 机关运行经费、经济分类 （9）一般公共预算机关运行经费 （10）政府性基金预算支出情况表
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县和盛工业集中区建设办公室2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施； |
| 2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理； |
| 3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作； |
| 4、负责集中区申请入区企业的审批工作； |
| 5、负责集中区内国有资产管理； |
| 6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续； |
| 7、承办县委、县政府交办的其他工作。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县和盛工业集中区建设办公室是财政补助事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级预算单位。设有文秘股、企业股、规划股、环保股和安监站，现有职工23人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算1434991元，比2018年下降39199元，下降2.66 %，下降的主要原因是在职职工减少1人和公用经费压减。包括：一般公共预算拨款1434991万元，政府性基金预算拨款0元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出1434991万元，比2018年减少39199元，下降 2.66 %，下降的主要原因是在职职工减少1人和公用经费压减。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 本单位无项目支出预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 一般公共服务支出1434991元，比2018年预算减少39199元，下降 2.66 %，下降的主要原因是在职职工减少1人和公用经费压减。 |
| （四）按经济分类科目说明 |
| 1.工资福利支出（人员经费）1277256元，其中：基本工资666996元，津贴补贴610260元。 |
| 2.商品和服务支出（公用经费）157735元，其中：商品和服务支出97735（办公费6405元，印刷费10000元，水费4000元，电费5000元，邮电费8000元，差旅费9000元，工会经费12665元，福利费12665元，其他商品和服务支出30000元）；其他资本性支出60000元。 |
| （五）非税收入 |
| 2019年无非税收入预算支出。相关表格为空表。 |
| （六）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、本单位2019年因公出国（境）费未安排。 |
| 2、本单位2019年公务接待费0元，与2018年预算0元相比，无变化。相关表格为空表。 |
| 3、本单位2019年会议费0元，与2018年预算0元相比，无变化。相关表格为空表。 |
| 4、本单位2019年公务用车费用0元，与2018年预算0元相比，无变化。相关表格为空表。 |
| 5、2019年机关运行费157735元，比2018年预算减少6253元，下降3.8%，下降的主要原因是在职职工减少1人和公用经费压减。 |
| 五、其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 2019年预算，未安排政府采购支出。 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为117.68万元。其中：办公用房 720.43平方米。价值79.59万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值14.8万元。单价20万元以上通用设备 0台（套）。财政应返还额度为0元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额1434991元，部门支出预算总额1434991元，全年预算安排工资福利支出1277256元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费157735元。 |
| 六、名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,434,991.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,434,991.00 |
| 本级财力安排 | 1,434,991.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,434,991.00 | 本年支出合计 | 1,434,991.00 |
| 八、上年结转、结余 | 二十九、结转下年 | ||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,434,991.00 | 支出总计 | 1,434,991.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,434,991.00 |
| 本级财力安排 | 1,434,991.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,434,991.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,367,256.00 | 1,367,256.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 67,735.00 | 67,735.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,434,991.00 | 本年支出 | 1,434,991.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,434,991.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,434,991.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,434,991.00 | 支 出 总 计 | 1,434,991.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
单位 编码 | 单位 名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | ||||||||
| 011001 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,434,991.00 | 1,434,991.00 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 1,367,256.00 | 1,367,256.00 | |
| 2011350 | 事业运行 | 67,735.00 | 67,735.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,434,991.00 | 1,277,256.00 | 157,735.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,277,256.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 666,996.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 610,260.00 | ||
| 30103 | 奖金 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 97,735.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 6,405.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | ||
| 30205 | 水费 | 4,000.00 | ||
| 30206 | 电费 | 5,000.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 8,000.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 9,000.00 | ||
| 30215 | 会议费 | |||
| 30217 | 公务接待费 | |||
| 30227 | 委托业务费 | |||
| 30228 | 工会经费 | 12,665.00 | ||
| 30229 | 福利费 | 12,665.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 60,000.00 | ||
| 31099 | 其他资本性支出 | 60,000.00 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 011001 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 157,735.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 97,735.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 6,405.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 10,000.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 4,000.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 5,000.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 8,000.00 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 9,000.00 |
| 8 | 30228 | 工会会费 | 12,665.00 |
| 9 | 30229 | 福利费 | 12,665.00 |
| 10 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 |
| 11 | 310 | 其他资本性支出 | 60,000.00 |
| 12 | 31099 | 其他资本性支出 | 60,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 011001 | 宁县和盛工业集中区建设办公室 | |
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