| 索引号： | zfb-2019-03-27-00110 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县太昌镇政府2019年预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 太昌镇政府2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 |
| 2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; |
| 3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; |
| 4、办理上级县委、县政府交办的其他事项。 |
| 二、内设机构 |
| 本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），镇政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。 |
| 三、人员情况 |
| 政府核定行政编制21名，机关工勤2名，计划内临时工2名，镇政府直属事业单位，核定事业编制23名。现有在职人员71人，其中行政编制23名，事业编制48人，计划内临时工2名，临时工1名；退休15人，遗属供养人员5人。 |
| 四、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标578.18万元，和上年相比增加1.14% 。增加的其主要原因是单位人员工资的支出增加。其中：人员支出预算469.01万元（其中工资福利支出383.8万元，对个人和家庭补助支出85.21万元）。商品服务支出预算109.17万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资的支出增加）。 |
| （一）人员支出预算469.01万元，同比增加1.48%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算109.17万元，同比减少0.26%（主要是人员工资变动，公用经费压减5%）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算0万元。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障单位正常运转，不涉及预算绩效评价。 （五）机关运行经费安排情况 2019年我单位机关运行经费安排1041166元，其中：办公费290700元，印刷费28500元，咨询费28500元，水费9500元，电费95000元，邮电费57000元，取暖费47500元，差旅费109725元，维修费19000元，公务接待费38000元，工会经费36149元，福利费44092元，其他商品服务支出237500元。 |
| 五、2019年“三公经费”预算情况说明 |
根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额3.8万元，主要用于机关因公公务接待预算费用；今年没有安排因公出国（境）经费，较上年无增减变化。 六、政府采购情况说明 2019年我单位无政府采购预算。 |
| 七、政府性基金预算情况 |
| 2019年我单位无政府性基金预算。 |
| 八、固定资产情况 上年末固定资产金额为215.49万元。其中：通用设备36.71万元，专用设备1.96万元，家具用具7.27万元，房屋建筑物169.55万元，无形资产1.72万元。 |
| 九、财务开展情况及打算 |
本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 十、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政府离退休人员的支出。 |
| 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 太昌镇政府 |
| 2019 年 3 月 21 日 |
| 单位代码：108001 | ||||||
| 单位名称：宁县太昌镇政府 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2019 年 3 月 21 日 | ||||||
| 部门领导：吴俊辉 | 财务负责人：崔乐乐 | 制表人：张建刚 | ||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,731,274.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,079,256.00 |
| 本级财力安排 | 5,731,274.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 852,118.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,731,274.00 | 本年支出合计 | 5,931,374.00 |
| 八、上年结转、结余 | 200,100.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 200,100.00 | ||
| 财政性单位结转 | 200,100.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 5,931,374.00 | 支出总计 | 5,931,374.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 5,731,274.00 |
| 本级财力安排 | 5,731,274.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 200,100.00 |
| 财政性单位结转结余 | 200,100.00 |
| 财政性单位结转 | 200,100.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 5,931,374.00 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,931,374.00 | 5,931,374.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,079,256.00 | 5,079,256.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,079,256.00 | 5,079,256.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 5,079,256.00 | 5,079,256.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 852,118.00 | 852,118.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 852,118.00 | 852,118.00 | |
| 2080502 | 未归口管理的行政单位离退休 | 852,118.00 | 852,118.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 5,731,274.00 | 本年支出 | 5,731,274.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 5,731,274.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,879,156.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 852,118.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 5,731,274.00 | 支 出 总 计 | 5,731,274.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 5,731,274.00 | 5,731,274.00 | 5,731,274.00 | ||||||||
| 108001 | 宁县太昌镇政府 | 5,731,274.00 | 5,731,274.00 | 5,731,274.00 | |||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,731,274.00 | 5,731,274.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,879,156.00 | 4,879,156.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,879,156.00 | 4,879,156.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,879,156.00 | 4,879,156.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 852,118.00 | 852,118.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 852,118.00 | 852,118.00 | |
| 2080502 | 未归口管理的行政单位离退休 | 852,118.00 | 852,118.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 5,731,274.00 | 4,690,108.00 | 1,041,166.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,837,990.00 | 3,837,990.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,935,072.00 | 1,935,072.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,902,918.00 | 1,902,918.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,041,166.00 | 1,041,166.00 | |
| 30201 | 办公费 | 290,700.00 | 290,700.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 47,500.00 | 47,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 109,725.00 | 109,725.00 | |
| 30213 | 维修费 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| 30217 | 招待费 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 36,149.00 | 36,149.00 | |
| 30229 | 福利费 | 44,092.00 | 44,092.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 237,500.00 | 237,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 852,118.00 | 852,118.00 | |
| 30302 | 退休费 | 836,158.00 | 836,158.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 15,960.00 | 15,960.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 108001 | 宁县太昌镇政府 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 1,041,166.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 1,041,166.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 290,700.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 28,500.00 |
| 4 | 30203 | 咨询费 | 28,500.00 |
| 5 | 30205 | 水费 | 9,500.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 95,000.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 57,000.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 47,500.00 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 109,725.00 |
| 10 | 30213 | 维修费 | 19,000.00 |
| 11 | 30217 | 招待费 | 38,000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 36,149.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 44,092.00 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 237,500.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 108001 | 宁县太昌镇政府 | |
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