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索引号： zfb-2019-03-27-00114 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-27 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县长庆桥学区2019年部门预算公开

来源： 发布时间：2019-03-27 浏览次数： 次 【字体：小 大】
单位代码：035002






单位名称：长庆桥学区
























部门预算公开表



























编制日期：2019年 3月 25日



















部门领导：张小龙
财务负责人：张小龙    制表人：焦应龙










目  录





表  名备  注

（1）部门收支总体情况表


（2）部门收入总体情况表财务预算口径

（3）部门支出总体情况表功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表


（5）财政拨款支出表财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费


（10）政府性基金预算支出情况表

宁县长庆桥学区2019年部门预算公开说明

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅   甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《长庆桥学区校务公开办法》，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责
    （1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
    （2）实施小学义务教育、幼儿教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。
    （3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。
    （4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
    （5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
      长庆桥学区为全额拨款事业单位，下辖下辖5所小学，1所公办幼儿园，均为公益一类事业单位。机构较2018年无增减变动。
三、部门预算安排情况
       2019年财政拨款收支总预算492.55万元，比2018年增加49.97万元，增加   11.29   %，增加的主要原因是人员工资的支出增加。包括：一般公共预算拨款492.55万元。具体是：教育支出346.13万元；社会保障和就业支出146.42万元。
     （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
      2019年基本支出492.55元，比2018年增加49.97万元，增加11.29   %，增加的主要原因是人员工资的支出增加。
     （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
       无项目支出预算。
     （三）政府支出功能分类指标
      1.教育支出346.13万元，比2018年预算增加37.97万元，增加12.32   %，增加的原因是人员增加及工资标准提高。
      2.社会保障和就业支出146.42万元，比2018年预算增加11.99  万元，增加8.90 %，增加的原因是退休人员标准提高。
     （四）非税收入
       非税收入未纳入预算。
     （五）政府性基金预算支出
       2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
      1、2019年预算未安排“三公”经费预算。
      2、机关运行费9.60元，比2018年预算增加0.44   万元，增加4.8 %，增加的主要原因是人员增加，运行成本增加。
五、其他重要事项情况说明
      1.2019年预算，未安排政府采购支出。
      2.2019年预算，无实行绩效目标管理的项目。
      3.国有资产占用情况
      上年末固定资产金额为121.39万元。其中：通用设备17.73万元，专用设备8.94万元，图书0.98万元，家具用具30.3万元，房屋建筑物63.44万元（其中：办公用房260平方米，价值   17.20万元）。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。
      4.部门绩效评价进展情况
      我单位绩效评价步入规范，成为教育教学良好发展的有力保障。
六、名词解释
      1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
      2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      3、教育支出：是指用于教育事务的支出，指用于保障教育教学的正常运行、开展日常工作的基本支出。
      4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：指学区离退休人员的支出。
      5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
      8、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）4,925,457.00一、一般公共服务支出
    本级财力安排4,925,457.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出3,518,238.22
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出1,464,213.00
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计4,925,457.00本年支出合计4,982,451.22








八、上年结转、结余56,994.22二十九、结转下年
    财政性单位结转结余


        财政性单位结转56,994.22

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计4,982,451.22支出总计4,982,451.22
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）4,925,457.00
    本级财力安排4,925,457.00
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余56,994.22
    财政性单位结转结余
        财政性单位结转56,994.22
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计4,982,451.22
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计4,982,451.224,925,457.0056,994.22
205教育支出3,518,238.223,461,244.0056,994.22
20502  普通教育3,518,238.223,461,244.0056,994.22
2050202      小学教育3,461,244.003,461,244.00
2050299     其他普通教育支出56,994.22
56,994.22
208社会保障和就业支出1,464,213.001,464,213.00
20805   行政事业单位离退休1,464,213.001,464,213.00
2080502        事业单位离退休1,464,213.001,464,213.00





财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入4,925,457.00本年支出4,925,457.00
（一）一般公共预算财政拨款4,925,457.00一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出3,461,244.00


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出1,464,213.00


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计4,925,457.00支    出  总  计4,925,457.00
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234
035002长庆桥学区4,925,457.004,925,457.004,925,457.00


















一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计4,925,457.004,925,457.00
205教育支出3,461,244.003,461,244.00
20502普通教育3,461,244.003,461,244.00
2050202  小学教育3,461,244.003,461,244.00
208社会保障和就业支出1,464,213.001,464,213.00
20805行政事业单位离退休1,464,213.001,464,213.00
2080502  事业单位离退休1,464,213.001,464,213.00





一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计4,925,457.004,829,457.0096,000.00
 301工资福利支出3365244.003,365,244.00
30101   基本工资1800336.001800336.00
30102   津贴补贴1564908.001564908.00
  302商品和服务支出96,000.00
96,000.00
30201   办公费18721.00
18743.00
30228   工会经费31799.00
31799.00
30229   福利费45458.00
45458.00
 303对个人和家庭的补助支出1,464,213.001464213.00
30302   退休费1,437,813.001437813.00
30305   生活补助26,400.0026400.00





一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
035002长庆桥学区




一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3
1302       商品和服务支出96000.00
230201   办公费18743.00
330228   工会经费31799.00
430229   福利费45458.00




政府性基金预算支出情况表


单位：元
项          目预算数
编码名称







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