宁县人民政府

宁县社会保险局2019年部门预算公开

宁县社会保险局2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

主要职能：

1、根据《中华人民共和国社会保险法》办理县本级参保职工基本养老保险金支付、县本级企业职工基本养老保险丧葬抚恤金支付、社会保险参保登记；

2、受县人社局委托承担县本级企业职工基本养老保险退还个人账户支付、社会保险稽核；

3、承担城镇企业职工养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

4、承担失业、工伤保险基金的核定、征缴和管理；

5、承担机关事业单位养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

6、编制各项社会保险基金预决算和年度、季度、月财务报表及统计工作。

二、内设机构

宁县社会保险局设6个内设机构。综合办公室、 机关事业单位养老保险和失业保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、稽核基金股、信息财务股。现有编制15名，实有在职职工26人。

三、部门预算情况说明

2019年度预算收入总计4464535.00元，按功能科目分类：社会保障和就业支出4464535.00元；预算支出4464535.00元，按功能科目分类：社会保障和就业支出4464535.00元，按经济科目分类:工资和福利支出：1437504.00元，商品和服务支出：108553.00元，对个人和家庭的补助支出2918478.00元（包含2700000.00元企业厂长经理生活补助、遗属供养及离休干部费）。

（一）人员支出预算4355982.00元，相比2018年减少了191406.00元，主要是人员调动，按照2018年12月工资，人员调出4人。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 108553.00元，相比2018年减少了56119.00元（主要是由于公用经费压减5%及人员调出减少人员经费、业务经费等）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算2700000.00元。2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出2700000.00元，此项目为企业厂长经理生活补助、遗属供养及离休干部费。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

    根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金2700000.00元，年末资金支出达到80%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。

四、2019年“三公经费”预算情况说明

    本单位无“三公”经费预算

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指社保局离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用,我局未预算三公经费。

七、固定资产情况

上年末固定资产金额为765225.36元。其中：通用设备41477.80元，专用设备6220.00元，电器设备10530.00元，电子产品及通讯设备280950.56元，家具用具107190.00元，土地、房屋建筑物318857.00元。"

八、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。                               

                                   宁县社会保险局                                                    

2019年 3月 25日