| 索引号： | zfb-2019-03-27-00119 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县就业劳务工作局2019年部门预算公开
| 单位代码： | 073003 | |||||||
| 单位名称： | 宁县就业劳务工作局 | |||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019 年 3 月 27 日 | ||||||||
| 部门领导：雷应科 | 财务负责人：张天宁 | 制表人：杨崇年 | ||||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县就业劳务工作局2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门职能 |
| 宁县就业劳务工作局单位职责为：宣传和落实就业再就业、劳务政策，负责全县劳务输出、全县职业介绍、培训机构的审批申报及人力资源市场、各驻外办事机构管理；监督管理再就业资金的筹集使用；负责全县劳务项目考察、市场开发、劳务计划、统计等工作。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县就业劳务工作局为宁县机构编制委员会于2007年5月批准成立的正科级事业单位，为参照公务员管理单位，隶属宁县人力资源和社会保障局管理，核定事业编制12名，现有在职人员18人，其中科级干部7人，一般干部11人。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算收入1133730.90元，按功能科目分类：一般公共服务支出998148元，社会保障和就业支出132582.9元。2019年预算收入和上年相比减少0.2% 。减少的其主要原因是人员退休及经常性支出按规定进行压减。 |
| （一）人员支出预算1059978元，同比增加2.46%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，不含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算73752.90元，比上年减少3.16%（公务费按标准压减2829.10元，占公务费的5%）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 我局2019年预算不涉及绩效情况。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 我单位为参照公务员法管理的事业单位，无“三公”经费预算。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指就业劳务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：指就业劳务局开展就业创业工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指就业劳务局离退休人员的支出。 |
| 6、农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指就业劳务局用于创业担保贷款贴息资金支出。 |
| 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2019年未预算安排因公公务接待费用。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为191819.85元。其中：通用设备102059.85元，家具用具89760元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县就业劳务工作局 |
| 2019年3月27日 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,133,730.90 | 一、一般公共服务支出 | 1,102,906.90 |
| 本级财力安排 | 1,133,730.90 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,580,030.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 2,842,457.06 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,133,730.90 | 本年支出合计 | 6,525,393.96 |
| 八、上年结转、结余 | 5,391,663.06 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 5,391,663.06 | ||
| 财政性单位结转 | 5,391,663.06 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 6,525,393.96 | 支出总计 | 6,525,393.96 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 1,133,730.90 |
| 本级财力安排 | 1,133,730.90 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 5,391,663.06 |
| 财政性单位结转结余 | 5,391,663.06 |
| 财政性单位结转 | 5,391,663.06 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 6,525,393.96 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,102,906.90 | 1,102,906.90 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,102,906.90 | 1,102,906.90 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 1,102,906.90 | 1,102,906.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,580,030.00 | 61,830.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61,830.00 | 61,830.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,830.00 | 61,830.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,518,200.00 | 2,518,200.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,518,200.00 | 2,518,200.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,842,457.06 | 2,842,457.06 | |
| 21308 | 惠普金融发展支出 | 2,842,457.06 | 2,842,457.06 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 2,842,457.06 | 2,842,457.06 | |
| 合计 | 6,525,393.96 | 1,164,736.90 | 5,360,657.06 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 1,133,730.90 | 本年支出 | 1,133,730.90 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,133,730.90 | 一、一般公共服务支出 | 998,148.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 135,582.90 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 1,133,730.90 | 支 出 总 计 | 1,133,730.90 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 073003 | 宁县就业劳务工作局 | 1,133,730.90 | 1,133,730.90 | 1,133,730.90 | |||||||
| 合计 | 1,133,730.90 | 1,133,730.90 | 1,133,730.90 | ||||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,071,900.90 | 1,071,900.90 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 1,071,900.90 | 1,071,900.90 | |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 1,071,900.90 | 1,071,900.90 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,830.00 | 61,830.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61,830.00 | 61,830.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 61,830.00 | 61,830.00 | |
| 合计 | 1,133,730.90 | 1,133,730.90 | ||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | 工资福利支出 | 998,148.00 | 998,148.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 559,812.00 | 559,812.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 438,336.00 | 438,336.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 73,752.90 | 73,752.90 | |
| 30201 | 办公费 | 54,200.00 | 54,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 9,482.90 | 9,482.90 | |
| 30229 | 福利费 | 10,070.00 | 10,070.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61,830.00 | 61,830.00 | |
| 30302 | 退休费 | 61,830.00 | 61,830.00 | |
| 合计 | 1,133,730.90 | 1,059,978.00 | 73,752.90 | |
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 073003 | 宁县就业劳务工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返回 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 73,752.90 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 54,200.00 |
| 3 | 30228 | 工会经费 | 9,482.90 |
| 4 | 30229 | 福利费 | 10,070.00 |
| 合计 | 73,752.90 | ||
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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