宁县人民政府

2019年部门预算公开说明    

一、部门概况    

  （一）主要职能    

   1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。    

   2、围绕乡镇财政建设搞好服务;。    

   3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务。    

   4、对本单位国有资产管理进行监督管理。    

   5、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。    

二、内设机构    

    宁县金村乡财政所是全额拨款事业单位，编制3个，年末实有人数3个，隶属宁县财政局领导。    

三、部门预算情况说明    

    2019年预算指标18.71万元，和上年相比减少23.6%   。减少的其主要原因是单位实有人数减少和公用经费压减。其中：人员支出预算15.27万元（其中工资福利支出15.27万元，同上年预算相比减少主要原因是单位实有人数减少，人员工资相应减少。）。商品服务支出预算3.44万元（同上年预算相比减少主要原因是公用经费压减）。    

    （一）人员支出预算15.27万元，同比增加25.22%，主要是人员减少，人员工资相应减少等因素。    

    （二）商品服务支出（公用经费）预算3.44万元，同比减少15.27%（公用经费压减）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

    （三）项目支出预算0万元。    

    （四）关于2019年度预算绩效情况说明    

     根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。未安排预算绩效评价。    

四、2019年“三公经费”预算情况说明    

     2019年三公经费预算0元，2018年预算0元，较上年无增减变化。。    

五、专业名词解释    

     1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

     2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

     3、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

     4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

     5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

     6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

     7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

六、“三公”经费说明情况    

    1、因公出国（境）情况。2019年未安排因公出国（境）费用。    

    2、公务用车改革说明情况。我所没有配备公务用车，故2019年不在预算范围内。    

    3、2019年预算“三公”经费是0元。。    

七、固定资产情况
     上年末固定资产金额为28.8万元。其中：通用设备8.88万元，家具用具1.92万元，房屋建筑物18万元。    

八、财务开展情况及打算    

     本年度，我所严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

                                                   宁县金村乡财政所    

                                                    2019年3 月26 日