| 索引号： | zfb-2019-03-27-00126 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜镇计生站2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县早胜镇计生站2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （1）认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。 （2）向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。 （3）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。 （4）督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。 （5）协助街道征收社会抚养费。 （6）做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县早胜镇计生办是全额事业拨款行政单位，隶属于宁县计划生育局。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标78.85万元，和上年相比减少4.53% 。减少的其主要原因是人员减少。其中：人员支出预算75.97万元（其中工资福利支出75.97万元）。商品服务支出预算2.87万元（同上年预算相比减少主要原因是人员减少，经费支出压减）。 |
| （一）人员支出预算75.98万元，同比减少4.31%，主要是人员工资变动因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、绩效奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算2.87万元，同比减少10.03%（人员变动因素）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）无项目支出预算。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 我单位无项目预算，所以无预算绩效情况说明。 四、2019年“三公经费”预算情况说明我 我单位无三公经费预算。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2019年未预算公车运行维护和购置费用。 |
| 3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据实际工作，我单位无公务接待费用，并接受上级主管部门和监管部门的监督检查。 |
| 七、固定资产情况 我单位无固定资产。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我部门严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障部门各项财务支出正常运行。 |
| 宁县早胜镇计生站 2019年3月27日 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 788,458.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 788,458.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 789,018.00 | |
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 788,458.00 | 本年支出合计 | 789,018.00 |
| 八、上年结转、结余 | 560.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 560.00 | ||
| 财政性单位结转 | 560.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 789,018.00 | 支出总计 | 789,018.00 |
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| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 788,458.00 |
| 本级财力安排 | 788,458.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 560.00 |
| 财政性单位结转结余 | 560.00 |
| 财政性单位结转 | 560.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 789,018.00 |
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| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 789,018.00 | 789,018.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 789,018.00 | 789,018.00 | |
| 07 | 计划生育事务 | 789,018.00 | 789,018.00 | |
| 16 | 计划生育机构 | 789,018.00 | 789,018.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 788,458.00 | 本年支出 | 788,458.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 788,458.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 788,458.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 788,458.00 | 支 出 总 计 | 788,458.00 |
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| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | |||||||||||
| 104002 | 宁县早胜镇计生站 | 788,458.00 | 788,458.00 | 788,458.00 | |||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 788,458.00 | 788,458.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 788,458.00 | 788,458.00 | |
| 07 | 计划生育事务 | 788,458.00 | 788,458.00 | |
| 16 | 计划生育机构 | 788,458.00 | 788,458.00 | |
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| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 788,458.00 | 788,458.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 759,758.00 | 759,758.00 | |
| 01 | 基本工资 | 377,558.00 | 377,558.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 382,200.00 | 382,200.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28,700.00 | 28,700.00 | |
| 01 | 办公费 | 8,462.00 | 8,462.00 | |
| 02 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 7,597.00 | 7,597.00 | |
| 29 | 福利费 | 7,597.00 | 7,597.00 | |
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| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 104002 | 宁县早胜镇计生站 | |||||
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| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 合计 | 28,700.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 28,700.00 |
| 3 | 01 | 办公费 | 8,506.00 |
| 4 | 02 | 印刷费 | 5,000.00 |
| 5 | 28 | 工会经费 | 7,597.00 |
| 6 | 29 | 福利费 | 7,597.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 104002 | 宁县早胜镇计生站 | |
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