| 索引号： | zfb-2019-03-27-00130 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-27 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
纪委2019年预算公开
| 单位代码：001002 | ||||||
| 单位名称：中共宁县纪委 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2019 年3月26日 | ||||||
| 部门领导：于杰 | 财务负责人：王新锋 | 制表人：杨赟 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| （一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对当的纪律检查工作有关问题进行调查研究; （二）负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉; （三）负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人; （四）会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监察局派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察; （五）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告; （六）会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉; （七）调查研究县政府各部门和镇政府有关政策、法规的制定情况,对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改意见; （八）承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。 |
| 二、机构设置 |
| （一）机关内设机构 |
| 县纪委内设十一个职能室，即办公室、信访室，案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件监督管理室，现有在职职工22人；党群机关纪工委，现有在职职工9人。 |
| （二）代管县委直属单位 |
| 县委巡察办，实有在职干部3人。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算326.3087万元，比2018年增加39.4804万元，增加14%，增加的主要原因是人员经费增加和新增加专项巡察业务经费30万元。其中：一般公共预算拨款326.3087万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是： |
| （一）基本支出 |
| 2019年基本支出326.3087万元，比2018年增加39.4804万元，增加14%，增加的主要原因是人员经费增加和新增加专项巡察业务经费30万元。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 本单位无项目支出预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1、一般公共服务支出307.2203万元，比2018年预算增加38.8204万元，增加14%，增加的原因是增加的主要原因是人员经费增加和新增加专项巡察业务经费30万元。 |
| 2、社会保障和就业支出19.0884万元，比2018年预算增加0.66万元，增加4 %，增加的原因是2018年政策性增加退休费。 |
| （四）非税收入 |
| 2019年无非税收入预算支出。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。 |
| 2、公务接待费3.8万元，较2018年增加0.8万元。 |
| 3、会议费3.8万元，较2018年新增3.8万元。 |
| 4、公务用车运行费0.76万元，较2018年减少0.04万元。 |
| 5、机关运行费92.3879万元，比2018年预算增加28.5286万元，增加45 %，增加（下降）的主要原因是2019年新增巡察业务经费30万元。 |
| 五、其他重要事项情况说明 |
| 1、政府采购情况：2019年预算未安排政府采购支出。 |
| 2、国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为235.654485万元。其中：办公用房1327平方米。价值81.992735万元。部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值17.08万元。2019年拟采购固定资产约10万元，主要包括:档案室建设和办公设备购置。 |
| 3、部门绩效评价进展情况 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。 |
| 六、名词解释 |
| 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,263,087.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,173,319.00 |
| 本级财力安排 | 3,263,087.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 190,884.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,263,087.00 | 本年支出合计 | 3,364,203.00 |
| 八、上年结转、结余 | 101,116.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 101,116.00 | ||
| 财政性单位结转 | 101,116.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,364,203.00 | 支出总计 | 3,364,203.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,263,087.00 |
| 本级财力安排 | 3,263,087.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 101,116.00 |
| 财政性单位结转结余 | 101,116.00 |
| 财政性单位结转 | 101,116.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 3,364,203.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,364,203.00 | 3,364,203.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,173,319.00 | 3,173,319.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,173,319.00 | 3,173,319.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 2,873,319.00 | 2,873,319.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190,884.00 | 190,884.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 190,884.00 | 190,884.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 190,884.00 | 190,884.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 3,263,087.00 | 本年支出 | 3,263,087.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,263,087.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,072,203.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 190,884.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,263,087.00 | 支 出 总 计 | 3,263,087.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,263,087.00 | 3,263,087.00 | 3,263,087.00 | ||||||||
| 001002 | 中共宁县纪委 | 3,263,087.00 | 3,263,087.00 | 3,263,087.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,263,087.00 | 3,263,087.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,072,203.00 | 3,072,203.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,072,203.00 | 3,072,203.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 2,772,203.00 | 2,772,203.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190,884.00 | 190,884.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 190,884.00 | 190,884.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 190,884.00 | 190,884.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,263,087.00 | 2,339,208.00 | 923,879.00 | |
| 301 | 工资和福利支出 | 2,148,324.00 | 2,148,324.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,185,144.00 | 1,185,144.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 963,180.00 | 963,180.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 923,879.00 | 923,879.00 | |
| 30201 | 办公费 | 272,550.00 | 272,550.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 85,500.00 | 85,500.00 | |
| 30205 | 水费 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 66,500.00 | 66,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 264,000.00 | 264,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 20,409.00 | 20,409.00 | |
| 30229 | 福利费 | 22,070.00 | 22,070.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 66,500.00 | 66,500.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 190,884.00 | 190,884.00 | |
| 30302 | 退休费 | 174,924.00 | 174,924.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 15,960.00 | 15,960.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 001002 | 中共宁县纪委 | 45,600.00 | 38,000.00 | 7,600.00 | ||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 923,879.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 923,879.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 272,550.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 85,500.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 4,750.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 66,500.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 264,000.00 |
| 7 | 30215 | 会议费 | 38,000.00 |
| 8 | 30216 | 培训费 | 28,500.00 |
| 9 | 30217 | 公务接待费 | 38,000.00 |
| 10 | 30226 | 劳务费 | 9,500.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 20,409.00 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 22,070.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,600.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 66,500.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 001002 | 中共宁县纪委 | |
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