宁县人民政府

宁县瓦斜乡人民政府2019年预算公开说明

一、部门概况

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

4、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

乡政府下设党政综合办、计生办、经济发展办、社会事务办、民政站共6个机构。

编制41人，其中：行政编制22人（其中机关工勤2人），事业编制19人。在职62人，其中行政人员20人，事业人员44人，临时工2人；离退休及供养人员13人。

三、部门预算情况说明

2019年预算指标477.27万元，和上年相比减少4.9% 。减少的其主要原因是单位人员减少。其中：人员支出预算385.27万元（其中工资福利支出330.35万元，对个人和家庭补助支出54.92万元）。商品服务支出预算73万元（同上年预算相比减少主要原因是人员减少）。

（一）人员支出预算385.27万元，同比减少4.8%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）预算73万元，同比减少0.4%（人员变动）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算0万元。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

本单位未编制预算绩效目标。

四、2019年“三公经费”预算情况说明

根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额3.8万元，主要用于机关因公公务接待预算费用。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、一般公共服务（类）政府办公及相关事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费说明情况

2019年瓦斜乡政府公务接待费预算数为3.8万元，较上年无变化。

七、固定资产情况

上年末固定资产金额为601.43万元。其中：通用设备47.9万元，专用设备28.61万元，房屋建筑物486.5万元，公用车辆13.5万元。家具用具24.92万元。"

八、财务开展情况及打算

本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

宁县瓦斜乡人民政府

2019年3月25日