宁县人民政府

2019年部门预算公开说明    

一、部门概况    

  （一）主要职能    

     1、依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。    

     2、制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。    

     3、负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。     

     4、协助乡党委书记抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。    

     5、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。    

   6、与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，协调开展各项工作。    

   7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。    

 （二）人员情况    

     宁县金村乡政府核定编制38人，目前，现有在职人员36人（其中行政人员11人，工勤人员4人，事业人员21人，临时工2人），退休人员3人，遗属供养3人。    

二、内设机构    

     本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），乡政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。    

三、部门预算情况说明    

    2019年预算指标298.18万元，和上年相比减少2.0%   。减少的其主要原因是人员减少，正常工资随之减少。其中：人员支出预算211.57万元（其中工资福利支出195.47万元，对个人和家庭补助支出16.10万元）。商品服务支出预算86.61万元（同上年预算相比减少主要原因是人员工资及公务车改革补贴的支出减少）。    

    （一）人员支出预算211.57万元，同比减少1.69%，主要是人员调出及人员退休因素，导致工资减少。    

    （二）商品服务支出（公用经费）预算86.61万元，同比减少0.31%（年初压减年内的日常开销办公费的开支、公务车改革补贴减少、差旅费减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

  (三）根据财政预算管理要求，我乡2019年无项目支出预算。    

 （四）关于2019年度预算绩效情况说明    

      根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出不涉及绩效评价项目。   

（五） 政府采购支出情况说明

 我单位2019年无政府采购支出预算，较上年无变化。

四、2019年“三公经费”预算情况说明    

      根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额4万元，主要用于机关因公公务接待预算费用，较上年无变化。    

五、专业名词解释    

     1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

     2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

     3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

     4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。    

     5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。    

     6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

     7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

     8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

     9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

六、“三公”经费说明情况    

     1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。    

     2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我单位保留一辆公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。    

     3、本单位2019年一般公共预算三公经费4万元，用于公务接待费40000元，较上年无增减变化。    

七、固定资产情况
       上年末固定资产金额为764.61万元。其中：土地7.90万元，房屋建筑物670.79万元，通用设备2.94万元，专用设备29.7万元，交通运输设备25.13万元，家具用具及其他26.09万元，办公设备购置2.06万元。本年增加固定资产1.47万元。    

八、财务开展情况及打算    

     本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

                                                        金村乡人民政府    

                                                         2019年3月25日