宁县人民政府

2019年部门预算公开说明    

一、部门概况    

 （一）主要职能    

（1）认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。    

（2）向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户，主动向计生对象做好说服、动员等工作。    

（3）掌握育龄群众结婚、怀孕、生育、节育和生殖健康动态情况，按时发放避孕药具；做好每季度的查环查孕的组织工作，动员应落实节育措施或计划外环孕对象落实节育措施或补救措施；做好育龄对象术前及术后随访、慰问工作。    

（4）督促、协助村（居）民及时办理独生子女优待证、生育证、流动人口婚育证明和养老保险等有关手续和证件。    

（5）协助街道征收社会抚养费。    

（6）做好统计工作，按规定真实、准确、无误地做好各类数据的统计。依时上交，并确保卡、册、表的清洁整。    

（7）对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。    

 （二）人员情况    

宁县金村乡计生站是全额拨款事业单位，隶属于县卫计领导。  宁县金村乡计生站核定编制13人，目前，现有在职事业人员3，计生招聘1人。    

二、内设机构    

宁县金村乡计生站是全额拨款事业单位，现有独立编制机构数1个。      

三、部门预算情况说明    

    2019年预算指标20.79万元，和上年相比减少1.47%   。减少的其主要原因是压减日常公用经费，使之减少。其中：人员支出预算20.03万元（其中工资福利支出20.03万元，同比减少原因是由于年终奖及奖金的不稳定未纳入年初预算中）。商品服务支出预算0.76万元（压减年内日常办公费，使之减少）。    

    （一）人员支出预算20.03万元，同比减少1.47%，主要是由于年终奖及奖金的不稳定未纳入年初预算中。    

    （二）商品服务支出（公用经费）预算0.80万元，同比减少0.76%（公务车改革补贴减少、差旅费减少）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。    

     (三）根据财政预算管理要求，我单位2019年无项目支出预算。    

    （四）关于2019年度预算绩效情况说明    

      根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出不涉及绩效评价项目。    

四、2019年“三公经费”预算情况说明    

    根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元。    

五、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

     3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    

     4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。    

     5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。    

     6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

     7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

     8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

     9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

六、“三公”经费说明情况    

本单位2017年三公经费预算为0元，2018年三公经费预算为0元，较上年无增减变化。    

七、固定资产情况
       本单位无国有资本经营收入和支出。    

八、财务开展情况及打算    

     本年度，我单位严格执行事业单位会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。    

                                                    金村乡计生站    

                                                    2019年3月25日