宁县人民政府

2019年部门预算公开说明       

一、部门概况    

  （一）部门职能    

     1、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。    

     2、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。    

   3、保障施教区以内适龄人口所接初中教育，并承担实施义务教育。    

     4、培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。    

     5、以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。    

     6、面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。    

     7、对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育育年限者，可视情况出具学业证明。    

二、机构设置    

    金村初中是全额拨款事业单位，隶属宁县教育局领导，机构较2018年无增减变动。    

三、部门预算情况说明    

    2019年预算指标1,631,300.00元，上年结转、结余25,758.98   元，支出预算总额1,657,058.98 元，其中公用经费中办公费641.00   元、电费500.00元、邮电费500.00元、差旅费1,060.00元、工会经费15,231.00元、福利费15,868.00元，主要保障本单位各项业务和教育教学工作顺利开展，进一步夯实学校整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。    

  （一）人员工资福利支出共11,533,792.00   元，其中基本工资800,658.00 元、津贴补贴733,134.00   元，较2018年增加249,642.00元，因为2018年9月新分配8名特岗教师工资和在职人员工资福利预算支出增加。    

    （二）商品服务支出（公用经费）33,800.00元。其中办公费641.00元、电费500.00元、邮电费500.00元、差旅费1,060.00元、工会经费15,231.00元、福利费15,868.00元，较2018年增加4,236.00元，主要因为2018年9月新分配8名特岗教师工资和在职人员工资福利预算支出增加。    

  （三）关于2019年度预算绩效情况说明    

      根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及7个项目。资金1,657,058.98元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。    

四、2019年“三公经费”预算情况说明    

    本单位无“三公”经费预算，较2018年无变化。    

五、专业名词解释    

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

     3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。    

   4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

   5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

     6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。    

六、“三公”经费说明情况    

   本单位无“三公”经费预算，较2018年无变化。    

七、固定资产情况
       2018年末固定资产为1,601,630.50元，全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。    

八、财务开展情况及打算    

     本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。    

                                                       宁县金村初级中学    

                                                         2019年3月27日