| 索引号： | zfb-2019-03-28-00155 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克镇财政所2019年部门预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县盘克镇财政所2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管; |
| 2、围绕乡镇财政建设搞好服务; |
| 3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务; |
| 4、对本单位国有资产管理进行监督管理 |
| 5、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。 |
| 二、内设机构 |
| 本单位为事业单位，机构数：1个，机构名称：宁县盘克镇财政所，机构较2018年无增减变动。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标27.73万元，和上年相比增加26.58% 。增加的其主要原因是单位取暖费增加。其中：人员支出预算20.58万元（其中工资福利支出15.6万元，对个人和家庭补助支出4.98万元）。商品服务支出预算7.15万元（其中办公费2.2万元，水费0.09万元，电费0.34万元，邮电费0.37万元，取暖费2.4万元，差旅费0.9万元，劳务费0.5万元，工会经费0.15万元，福利费0.2万元。） |
| （一）人员支出预算20.58万元，同比减少21.67%，主要是人员调动。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算7.15万元，同比增长35.56%（单位取暖费增加）。公用经费安排的基本原则是：年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算为0万元。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。保障本单位重点业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 三公经费为0万元。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 三公经费为0万元，较上年无变化。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为179.35万元。其中：通用设备8.29万元，专用设备3.26万元，家具用具5.21万元，房屋建筑物162.59万元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我所严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交县财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。 |
| 盘克镇财政所 |
| 2019-3-26 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 277,333.00 | 一、一般公共服务支出 | 227,509.00 |
| 本级财力安排 | 277,333.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 49,824.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 277,333.00 | 本年支出合计 | 277,333.00 |
| 八、上年结转、结余 | 8,209.00 | 二十九、结转下年 | 8,209.00 |
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 285,542.00 | 支出总计 | 285,542.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 277,333.00 |
| 本级财力安排 | 277,333.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 8,209.00 |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | 8,209.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 285,542.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 285542.00 | 279682.00 | 5860.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 235718.00 | 229858.00 | |||
| 06 | 财政事务 | 235718.00 | 229858.00 | |||
| 50 | 事业运行 | 229858.00 | 229858.00 | |||
| 99 | 其他财政事务支出 | 5860.00 | 5860.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49824.00 | 49,824.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 49824.00 | 49,824.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 49824.00 | 49,824.00 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 277,333.00 | 本年支出 | 277,333.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 277,333.00 | 一、一般公共服务支出 | 227,509.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 49,824.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 277,333.00 | 支 出 总 计 | 277,333.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 113006 | 盘克镇财政所 | 277,333.00 | 277,333.00 | 277,333.00 | |||||||
| 合计 | 277,333.00 | 277,333.00 | 277,333.00 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 277333.00 | 277333.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 227509.00 | 227509.00 | |||
| 06 | 财政事务 | 227509.00 | 227509.00 | |||
| 50 | 事业运行 | 227509.00 | 227509.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49824.00 | 49824.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 49824.00 | 49824.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 49824.00 | 49824.00 | |||
| 一般公共预算支出情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 项 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 277333.00 | 277333.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 156024.00 | 156024.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 71472.00 | 71472.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 84552.00 | 84552.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 71485.00 | 71485.00 | ||
| 01 | 办公费 | 22000.00 | 22000.00 | ||
| 5 | 水费 | 880.00 | 880.00 | ||
| 06 | 电费 | 3400.00 | 3400.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 3743.00 | 3743.00 | ||
| 08 | 取暖费 | 24000.00 | 24000.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 9000.00 | 9000.00 | ||
| 26 | 劳务费 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 1482.00 | 1482.00 | ||
| 29 | 福利费 | 1980.00 | 1980.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49824.00 | 49824.00 | ||
| 02 | 退休费 | 49824.00 | 49824.00 | ||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 113006 | 盘克镇财政所 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | |
| ** | ** | ** | 3 | |
| 合计 | 71485.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 71485.00 | ||
| 01 | 办公费 | 22000.00 | ||
| 5 | 水费 | 880.00 | ||
| 06 | 电费 | 3400.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 3743.00 | ||
| 08 | 取暖费 | 24000.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 9000.00 | ||
| 26 | 劳务费 | 5000.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 1482.00 | ||
| 29 | 福利费 | 1980.00 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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