宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预算决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和(宁县畜牧兽医局制定的信息公开文件)，现将2019年部门预算公开如下：

一、 部门职责

宁县畜牧兽医局是县政府主管的事业单位，主要管理全县畜禽动物防疫、检疫、行政执法、疫情监测、食品安全等项工作。

二、 机构设置

宁县畜牧兽医局下辖3个县级站所（畜牧草业渔业管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所），21个乡镇畜牧兽医工作站。

三、 部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算893.6114万元，比2018年增加21.1164万元，增加2.2%，增加的主要原因是一般公共预算拨款增加，具体是：

（一）基本支出：2019年基本支出893.6114万元，比2018年增加21.2164万元，增加2.2%，增加的主要原因是人员工资调标。

（二）项目支出：2019年项目经费未预算，无增减。

（三）政府支出功能分类指标：1、一般公共服务支出750.1514万元，比2018年增加15.2556万元，增加1.9%，增加的主要原因是在职人员工资调标。2、社会保障和就业支出143.46万元，比2018年增加5.8608万元，增加4%，增加的主要原因是退休人员工资调标。

（四）非税收入：2019年未预算。

（五）政府性基金预算支出：2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况（2019年未安排“三公”经费，相关表格为空表）。

1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。

2、公务接待费未预算，无增减。

3、会议费未预算，无增减。

4、机关运行费28.4234万元，比2018年增加0.2804万元，增加1.3%，增加的主要原因是人员工资调标，工会会费和福利费相应提高。

五、其他重要事项说明（2019年预算，未安排政府采购支出，无实行绩效目标管理的项目）

1、政府采购情况（2019年政府采购未预算）

2、国有资产占用情况：上年末固定资产金额为952.052441万元。其中：办公用房2012.58 平方米。价值166.672431万元。部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值58.08万元。（2019年采购固定资产未预算）

3、部门绩效评价进展情况：本单位共有固定职工129人，临时工1人。2019年预算经费893.6114万元，首先保证了人员工资支出，其次保证了单位正常运转。公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长。

六、名词解释
  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

农林水事务支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出指单位人员工资支出，商品和服务支出指单位正常运转，完成日常工作而发生的公用支出。

对个人和家庭的补助科目中的“生活补助”，指用于遗属供养人员费用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。