| 索引号： | zfb-2019-03-28-00160 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜镇人民政府2019年部门预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县早胜镇人民政府2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规；执行上级党委、政府的决定；执行镇党员代表大会和人民代表大会决议。2、建立健全农村市场经济体系，引导农民进行科学化、现代化的农业生产，促进农村经济提速展，增加农民收入。3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能。4、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等社会保障和各项救济工作，促进科技、文化、教育、卫生、环保等各项社会事业协调发展，保障和改善民生。5、负责辖区内突发事件的处置及应急管理和社会治安综合治理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作，加强农村社会管理，维护农村社会稳定。6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作；加强基层政权建设；促进农村经济社会和谐发展。7、完成上级党委、政府安排的其他工作。 |
| 二、内设机构 |
| 早胜镇人民政府为机关行政单位。宁县早胜镇党委、政府设4个党政机构。1、党政综合办公室。2、经济社会发展办公室。3、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）。4、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子）。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标725.60万元，和上年相比减少0.09%，减少是因为人员变化因素，其中人员支出预算604.87万元（其中工资福利支出468.48万元，对个人和家庭补助支出136.39万元）。商品服务支出预算120.73万元（同上年预算相比减少主要原因是人员变动）。2018年因工程未完工结余环保节能1510.05万元，政府机关维修20万元。 |
| （一）人员支出预算604.87万元，同比减少0.2%，主要是人员变动因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算120.73万元，同比减少4.9%（减少原因是因为人员减少，经费压减5%）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及1个项目。资金60万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额5万元，主要用于单位因公公务接待预算费用。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）行政运行（项）：指镇政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指政府离退休人员的支出。 |
| 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 8、公用经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 本单位2019年 “三公”经费一般公共预算50000元,其中因公出国费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费50000元,2018年本单位“三公”经费预算较2017年“三公”经费预算50000元，无增减变化。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为3500422.00元。其中：土地、房屋及构筑物2,523,805.00元， 通用设备395,150.00 元，专用设备11,460.00元，家具、用具、装具及动植物552,847.00元， 无形资产17,160.00元 |
八、政府采购预算情况说明 2019年我单位无政府采购预算安排。 九、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交上级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县早胜镇人民政府 |
| 2019 年3月26日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,256,001.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,092,026.00 |
| 本级财力安排 | 7,256,001.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,363,975.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | 15,100,353.50 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 7,256,001.00 | 本年支出合计 | 22,556,354.50 |
| 八、上年结转、结余 | 15,300,353.50 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 15,300,353.50 | ||
| 财政性单位结转 | 15,300,353.50 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 22,556,354.50 | 支出总计 | 22,556,354.50 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 7,256,001.00 |
| 本级财力安排 | 7,256,001.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 15,300,353.50 |
| 财政性单位结转结余 | 15,300,353.50 |
| 财政性单位结转 | 15,300,353.50 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 22,556,354.50 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 22,556,354.50 | 22,556,354.50 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,092,026.00 | 6,092,026.00 | |
| 03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 6,092,026.00 | 6,092,026.00 | |
| 01 | 行政运行 | 6,092,026.00 | 6,092,026.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,363,975.00 | 1,363,975.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,363,975.00 | 1,363,975.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,363,975.00 | 1,363,975.00 | |
| 211 | 节能环保 | 15,100,353.50 | 15,100,353.50 | |
| 03 | 污染防治 | 15,100,353.50 | 15,100,353.50 | |
| 02 | 水体 | 15,100,353.50 | 15,100,353.50 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 7,256,001.00 | 本年支出 | 7,256,001.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 7,256,001.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,892,026.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,363,975.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 7,256,001.00 | 支 出 总 计 | 7,256,001.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | |||||||||||
| 104001 | 宁县早胜镇人民政府 | 7,256,001.00 | 7,256,001.00 | 7,256,001.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7256001.00 | 7256001.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,892,026.00 | 5,892,026.00 | |
| 03 | 政府办公厅及相关机构事务 | 5,892,026.00 | 5,892,026.00 | |
| 01 | 行政运行 | 5,892,026.00 | 5,892,026.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,363,975.00 | 1,363,975.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,363,975.00 | 1,363,975.00 | |
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,363,975.00 | 1,363,975.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 7,256,001.00 | 6,048,727.00 | 1,207,274.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,684,752.00 | 4,684,752.00 | |
| 01 | 基本工资 | 2,422,800.00 | 2,422,800.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 2,261,952.00 | 2,261,952.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,207,274.00 | 1,207,274.00 | |
| 01 | 办公费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 02 | 印刷费 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| 05 | 水费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 06 | 电费 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 07 | 邮电费 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 08 | 取暖费 | 205,774.00 | 205,774.00 | |
| 11 | 差旅费 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 13 | 维修（护）费 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 17 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 26 | 劳务费 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 46,629.00 | 46,629.00 | |
| 29 | 福利费 | 59,686.00 | 59,686.00 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 42,185.00 | 42,185.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,363,975.00 | 1,363,975.00 | |
| 02 | 退休费 | 1,305,715.00 | 1,305,715.00 | |
| 03 | 退职费 | 24,060.00 | 24,060.00 | |
| 05 | 生活补助 | 34,200.00 | 34,200.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 104001 | 宁县早胜镇人民政府 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 合计 | 1,207,274.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 1,207,274.00 |
| 3 | 01 | 办公费 | 200,000.00 |
| 4 | 02 | 印刷费 | 62,000.00 |
| 5 | 05 | 水费 | 8,000.00 |
| 6 | 06 | 电费 | 65,000.00 |
| 7 | 07 | 邮电费 | 36,000.00 |
| 8 | 08 | 取暖费 | 205,774.00 |
| 9 | 11 | 差旅费 | 90,000.00 |
| 10 | 13 | 维修（护）费 | 300,000.00 |
| 11 | 17 | 公务接待费 | 50,000.00 |
| 12 | 26 | 劳务费 | 42,000.00 |
| 13 | 28 | 工会经费 | 46,629.00 |
| 14 | 29 | 福利费 | 59,686.00 |
| 15 | 31 | 公务用车运行维护费 | 42,185.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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