宁县人民政府

宁县水务局2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《关于下达2019年部门预算批复的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职能

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的规定、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

（二）统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和城乡供水工作。

（三）负责编制全县水资源保护规划，拟定重要河流的水功能区划并监督实施；负责检测全县河流、湖泊、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水资源保护工作；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织实施全县主要河道、湖泊、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发；负责重大涉水违法事件的查处、协调、仲裁部门之间的水事纠纷；负责水政监察和水行政执法工作。

（四）负责防治水旱灾害；组织、协调县抗旱防汛指挥部办公室开展抗旱防汛工作；对重要河流和重要水工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度；承担全县水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。

（六）负责白吉坡水库库区水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

（七）承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织建设和管理具有控制性的跨流域的重要水利工程；组织协调全县农田水利基本建设，节水灌溉等工程建设与管理工作，负责农村水利社会化服务体系建设；负责全县水利工程建设造价管理工作。

（八）指导防治水土流失工作。监督全县水土保持规划的实施；指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理。               

（十）负责水产和渔政管理工作。

（十一）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位现有行政编制13人，事业编制24人，正式在职职工68人，离退休职工36人，遗嘱供养人员39人，计划内临时人员1人。超编原因主要是因工作需要，逐年招考录用。

（一）宁县水务局设4个职能股（室）：

1、办公室

协助局领导协调各股(室)工作，办理机关日常工作。承办水务系统党务、政务、文秘、信访、信息、档案、保密、统计、重大会议组织、宣传、劳资、专业技术职务评聘、技术工人等级考核工作；负责机关内部规章制度建设并监督实施；协助局纪检组抓好机关及局属事业单位纪检监察工作；承办本系统工会、共青团、妇联、计划生育工作；负责重要工作的督察督办，承办领导交办的其他工作。

管理水利财务工作。负责全县水务行业的财务、会计管理，组织筹措水利建设资金；制定各项资金的使用和管理办法及调节措施，监督检查各项水务资金的使用情况；管理水务国有资产、综合经营工作，并做好后勤服务等工作。

2、水利设计室

负责全县水利工程建设的研究、勘察、设计，并承担水利建设工作中的技术服务工作；组织编制全县水利发展规划和小流域综合利用规划；负责全县小型及其以下水利工程的规划、勘察及设计工作，完成项目申报的相关技术资料；指导和管理全县水利工程招投标、质量监督、工程监理、造价管理工作，负责全县水利工程的施工管理技术工作；指导各乡镇水利工作站完成乡镇小水利工程管理工作。

3、建设管理股

负责全县各项水利工程的建设与管理工作，承担对全县水利建设工程质量监督检查和初验工作；负责水利行业技术标准、安全生产、技术监督工作；负责水产和渔政管理工作。

负责水政监察和水政执法工作；组织实施水资源取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；编制全县水资源保护规划，负责饮用水资源保护、城市供水的水资源规划、城市洪水、城市污水处理回收利用等非传统水资源开发工作；负责入河口排污口设置、计划用水、节约用水工作和法律、法规宣传教育工作。

4、宁县抗旱防汛办公室

承担全县城乡抗旱防汛工作；负责办理“宁县抗旱防汛指挥部”的日常业务；负责白吉坡水库大坝的加固监控，指导大坝的保护和防汛工作。

设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县水务局纪检组、宁县监察局派驻宁县水务局监察室。

（二）参照公务员法管理单位

     1999年4月2日经编委发[1999]03号文件批准成立宁县水政监察大队，为参照公务员管理的事业单位，核定事业编制3名，设队长1名，副队长1名，隶属县水利局。

（三）直属事业单位

下设宁县水利工程质量监督与安全管理站、宁县水利建设管理站和宁县抗旱防汛服务队三个事业单位，2013年9月24日经宁编委发[2013]38号文件批准成立宁县水利工程质量监督与安全管理站，2014年7月21日经宁编委发[2014]11号文件批准成立宁县水利建设管理站和宁县抗旱防汛服务队。均为副科级事业单位，隶属于县水务局管理。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算912.6807万元，比2018年增加210.914万元，增加30 %，增加的主要原因2019年将污水处理厂运行经费纳入部门预算。包括：一般公共预算拨款912.6807万元，政府性基金预算拨款0.000000万元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出585.8807万元，比2018年减少15.896万元，减少2.64%，减少的主要原因是2019年将长庆桥鱼种厂补助经费、橡皮坝人员工资纳入项目支出。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

1、项目支出增加情况

2019年项目支出326.80万元，比2018年增加226.8万元，增加226.8 %，增加的主要原因是2019年将新增污水处理厂运行经费。

2. 项目分类分级情况

一般项目4个，主要是：污水处理厂运行经费、长庆桥鱼种厂补助经费、城乡供水发展基金，橡皮坝人员工资。

（三）政府支出功能分类指标

1、农林水支出687.9741万元，比2018年预算增加179.6316万元，增加35.33%，增加的原因是增加污水处理厂运行经费支出，在职人员基本工资支出调整。

2、社会保障和就业支出224.7066万元，比2018年预算增加31.2724万元，增加16.16 %，增加的原因是2018年退休人员养老金调整和新增退休人员。

（四）非税收入

2019年无使用非税收入预算拨款安排支出。

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

我局2019年预算机关运行经费支出21.1283万元，因公出国（境）费支出为0万元，“三公”经费支付未预算。

（一）因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。

（二）公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。

（三）会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。

（四）机关运行费21.1283万元，与去年减少17.8698万元，减少主要原因为2019年将橡皮坝人员工资、长桥鱼种厂生活补助经费纳入项目预算，未列入机关运行经费。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2019年我局预算未安排政府采购支出；

2、国有资产占用情况

我局上年末固定资产金额为661.92万元。其中：办公用房4200平方米，价值234万元；单位共有车辆3辆，价值48.38万元；其他固定资产379.54万元。

3、部门绩效评价进展情况

2018年我局成立水利工程项目资金绩效评价小组，对我局2018年实施的高效节水灌溉项目、山洪灾害防治项目、水库移民后期扶持项目、中小河流治理项目、农村安全饮水项目进行了绩效自评，评价结果为优良。2019年我局将严格按照项目资金绩效评价管理办法，在项目实施竣工以后，及时将组织人员开展绩效评价工作。

六、名词解释
     财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。