宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

宁县和盛初级中学2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门职责

（1）、贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

   （2）、根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

   （3）、根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

（4）、对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

二、机构设置

宁县和盛初级中学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，内设教导处、政教处、总务处三个处室，机构较2018年无增减变动。

三、部门预算情况说明

    （一）、本年度单位预算财政拨款收入总计为10375184.01元（其中上年度项目资金结转480102.01元，）支出总计为10375184.01元，其中教育支出9561968.01元，社会保障与就业支出813216.00元。

    （二）、 本年度单位预算一般公共财政拨款收入为9895082.00元，其中教育支出拨款9081806.00元，普通教育支出拨款9081806.00元，初中教育支出拨款9081806.00元；社会保障与就业支出支出813216.00，其中行政事业单位离退休支出813216.00元， 事业单位离退休支出813216.00元，总支出为9895082.00元。（人员经费支出9692208.00，公用经费支出202874.00元）工资福利支出8878992.00元，其中基本工资支出5026296.00，津贴补贴支出3852696.00元；商品和服务支出198218.00元，其中办公费支出22183.00元，工会会费支出84248.00元，福利费支出91788.00元；对个人和家庭补助支出817872.00元，其中退休费793536.00元，生活补助支出19680.00元，助学金支出4656.00元。

（三）、 本年度单位一般公共预算安排运行经费支出198218.00元，其中办公费22183.00元，工会经费84248.00元，福利费91788.00元。支出科目相对2018年度减少，主要是避免与本单位义务保障经费支出预算重复，出现部分科目预算较高现象。

     (四)、 本年度单位一般公共预算财政拨款教育支出9081806.00元，因在职职工工资正常晋升，工资和福利支出相对增加，总体较上年度增1%；社会保障与就业支出813216.00元，因2018年度退休金调整，相对2018年度支出增加13.6%。总之，本年度单位预算一般公共财政拨款收入支出总计为9895082.00，较上年度增加2.26%。

    （五）关于2019年度预算绩效情况说明
     本单位无预算绩效项目。

四、2019年“三公经费”预算情况说明

    因无公车2019年公务用车购置及运行费预算为0元；因公出国（境）费2019年预算为0元，公务接待费2019年预算为0元。

五、专业名词解释

    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

    5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费说明情况
     因无公车2019年公务用车购置及运行费预算为0较2018年度无变化；因公出国（境）费2019年预算为0，较2018年度无变化；公务接待费2019年预算为0，较2018年度无变化。

七、固定资产情况
     2018年度期末总固定资产值5567176.50元，其中通用设备242298.00元，占43.52%，专用设备1200489.00元，占21.56%，文物和陈列品22600.00元，占0.41%，图书档案329297.50元，占5.91%，家具用具装具及动植物1591872.00元，占28.59%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。

八、财务开展情况及打算

    本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行，为教育教学服务。

                                                               宁县和盛初级中学

                                                                 2019年3月28日