| 索引号： | zfb-2019-03-28-00174 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县九岘乡政府2019年部门预算公开
| 单位代码：111001 | ||||||||
| 单位名称：宁县九岘乡人民政府 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019 年 3 月 25 日 | ||||||||
| 部门领导：罗霄 | 财务负责人：周天佑 | 制表人：王鹏鹏 | ||||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1、依法行政，主持乡政府全面工作，执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决定、决议，并报告政府工作。 |
| 2、制定乡政府各项工作，发展总体规划和年度目标管理，并组织实施。 |
| 3、负责执行乡行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 |
| 4、协助乡党委书记抓好全乡政治思想工作和廉政建设，保持政府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。 |
| 5、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。 |
| 6、与乡党委、乡人大密切配合，在乡党委的领导下，协调开展各项工作。 |
| 7、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工作，负责组织安排和实施。 |
| 二、机构设置 |
| 本单位为财政全额拨款行政单位，政府下设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室（加挂公共卫生工作办公室牌子）、社会治安综合治理办公室（加挂人民武装部牌子），乡政府直属事业单位6个，分别为文化服务中心、社会事务服务中心、农业服务中心、农经财政服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、水利工作站，机构数较上年无变化。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算381.52万元，比2018年增加11.66万元，增加3.2%，增加的主要原因是人员正常工资变动，增资增加。包括：一般公共预算拨款381.52万元，政府性基金预算拨款0万元。具体是： |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出381.52万元，比2018年增加11.66万元，增加3.2%，增加的主要原因是人员正常工资变动，增资增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 九岘乡政府2019年无项目支出预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出332.72万元，比2018年增加9.62万元，增加3%，增加的主要原因是人员正常工资变动，增资增加。 |
| 2.社会保障和就业支出48.8万元，比2018年增加2.04万元，增加4.36%，增加的主要原因是人员正常工资变动，增资增加。 |
| （四）非税收入 |
| 九岘乡政府2019年无非税收入。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，公务用车1辆。 |
| 2、公务接待费0万元。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 |
| 2019年预算，未安排政府采购支出 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为421.08万元。其中：房屋建筑物249.12万元，汽车14.9万元，其他固定资产157.06万元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年预算，无实行绩效目标管理的项目 |
| 六.名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,815,197.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,327,183.00 |
| 本级财力安排 | 3,815,197.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 488,014.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,815,197.00 | 本年支出合计 | 3,815,197.00 |
| 八、上年结转、结余 | 1,149,255.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 1,149,255.00 | ||
| 财政性单位结转 | 1,149,255.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 4,964,452.00 | 支出总计 | 4,964,452.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,815,197.00 |
| 本级财力安排 | 3,815,197.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 1,149,255.00 |
| 财政性单位结转结余 | 1,149,255.00 |
| 财政性单位结转 | 1,149,255.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 4,964,452.00 |
| 返回 | ||||||
| 部门支出总体情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,964,452.00 | 4,964,452.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,476,438.00 | 4,476,438.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,476,438.00 | 4,476,438.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 4,476,438.00 | 4,476,438.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 488,014.00 | 488,014.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 488,014.00 | 488,014.00 | |||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 488,014.00 | 488,014.00 | |||
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 3,815,197.00 | 本年支出 | 3,815,197.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,815,197.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,327,183.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 488,014.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,815,197.00 | 支 出 总 计 | 3,815,197.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,815,197.00 | 3,815,197.00 | 3,815,197.00 | ||||||||
| 111001 | 九岘乡人民政府 | 3,815,197.00 | 3,815,197.00 | 3,815,197.00 | |||||||
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 3,815,197.00 | 3,815,197.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,327,183.00 | 3,327,183.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,327,183.00 | 3,327,183.00 | |||
| 01 | 行政运行 | 3,327,183.00 | 3,327,183.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 488,014.00 | 488,014.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 488,014.00 | 488,014.00 | |||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 488,014.00 | 488,014.00 | |||
| 返回 | |||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,815,197.00 | 2,920,522.00 | 894,675.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 2,432,508.00 | 2,432,508.00 | ||
| 01 | 基本工资 | 1,244,676.00 | 1,244,676.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 1,187,832.00 | 1,187,832.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 894,675.00 | 894,675.00 | ||
| 01 | 办公费 | 116,938.00 | 116,938.00 | ||
| 02 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 05 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 06 | 电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||
| 08 | 取暖费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 17 | 公务接待费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 26 | 劳务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 28 | 工会经费 | 23,999.00 | 23,999.00 | ||
| 29 | 福利费 | 28,738.00 | 28,738.00 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 488,014.00 | 488,014.00 | ||
| 02 | 退休费 | 473,974.00 | 473,974.00 | ||
| 03 | 退职（役）费 | 4,320.00 | 4,320.00 | ||
| 05 | 生活补助 | 9,720.00 | 9,720.00 | ||
| 返回 | ||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 111001 | 九岘乡人民政府 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算机关运行经费 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | |
| ** | ** | ** | 3 | |
| 合计 | ||||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 894,675.00 | |
| 2 | 01 | 办公费 | 116,938.00 | |
| 3 | 02 | 印刷费 | 5,000.00 | |
| 4 | 05 | 水费 | 5,000.00 | |
| 5 | 06 | 电费 | 15,000.00 | |
| 6 | 07 | 邮电费 | 15,000.00 | |
| 7 | 08 | 取暖费 | 50,000.00 | |
| 8 | 11 | 差旅费 | 25,000.00 | |
| 9 | 17 | 公务接待费 | 40,000.00 | |
| 10 | 26 | 劳务费 | 20,000.00 | |
| 11 | 28 | 工会经费 | 23,999.00 | |
| 12 | 29 | 福利费 | 28,738.00 | |
| 13 | 99 | 其他商品和服务支出 | 550,000.00 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 111001 | 宁县九岘乡人民政府 | |
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