宁县人民政府

宁县和盛学区2019年部门预算公开信息

情况说明

第一部分  其他预算公开信息  

一、部门职责

（1）指导职能。指导就是帮助辖区学校改进工作出主意、谋思路、寻方法。

（2）协调职能。学区的主要工作是沟通协调县级教育行政部门、乡(镇)政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系。学校、家庭、社会三位一体的教育是每个学生成长和发展的基本环境，三者以不同的空间和时间形式占据了学生的整个学习与生活。

（3）监督职能。监督是学区对学校管理的核心工作，主要是对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督，从而实现学校政务、校务、财务公开，增强工作透明度，通过对学校常规管理进行监督，规范学校教育教学管理，建立健全学校管理制度，达到以制度管人，以制度管事，加强以人为本的管理，通过对社会和群众比较关心、关注的师德、教学质量、安全管理等弱点、难点问题进行监督，努力创建平安校园、和谐校园，办人民满意的教育。

（4）审计职能。学区的审计是指对学校财务及财产等后勤工作规范管理，实行内审制。为了进一步促使学校校务、财务等公开透明，严格执行收支两条线的管理制度，严格执行经费预算保障制度，按“统筹兼顾，保证重点，照顾一般”的原则，配合上级部门对学校财务等工作进行审核，实现学校财务管理的阳光操作，保证学校正常运转。

（5）考评职能。考评包括考核和评定两个方面，学区作为县教育行政部门的派出机构，要积极培养推荐学校优秀管理人才，对基层校长的管理工作及教师的业务工作都要进行考评。通过对学校、教师进行考评，充分调动校长、教师的工作积极性，为学区选拔、储备学校管理干部提供科学依据。

二、机构设置

宁县和盛学区属全额拨款事业单位，上级主管部门为宁县教育体育局，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构为1，较上年无增减变动。

三、部门预算情况说明

（一）、本年度单位预算财政拨款收入总计为2,213,446.46 元（其中上年度项目资金结转480102.01元，）支出总计为22,213,446.46 元，其中教育支出6256595元，社会保障与就业支出15956851.46元。

  （二）、 本年度单位预算一般公共财政拨款收入为21466866.3元，其中教育支出拨款15210271.3元，普通教育支出拨款14822544元，小学教育支出拨款14822544元；社会保障与就业支出支出6256595，其中行政事业单位离退休支出6256595元， 事业单位离退休支出6256595元，总支出为21,466,866.30 元。（人员经费支出21,079,139.00 ，公用经费支出387,727.30 元）工资福利支出14,822,544.00 元，其中基本工资支出8,272,152.00 ，津贴补贴支出6,550,392.00 元；商品和服务支出387,727.30 元，其中办公费支出31,427.30元，工会会费支出147,400.00元，福利费支出208,900.00元；对个人和家庭补助支出6,256,595.00 元，其中退休费6,162,503.00 元，生活补助支出72,120.00 元。

   （三）、 本年度单位一般公共预算安排运行经费支出387,727.30 元，其中办公费31427.3元，工会经费147400元，福利费208900元。支出科目相对2018年度减少，主要是避免与本单位义务保障经费支出预算重复，出现部分科目预算较高现象。

(四)、 本年度单位一般公共预算财政拨款教育支出15,210,271.30 元，因在职职工工资正常晋升，工资和福利支出相对增加；社会保障与就业支出6,256,595.00 元，因2018年度退休金调整，相对2018年度支出增加。总之，本年度单位预算一般公共财政拨款收入支出总计为21,466,866.30 ，较上年度有所增加。

 （五）关于2019年度预算绩效情况说明

     本单位无预算绩效项目。"

四、2019年“三公经费”预算情况说明

   因无公车2019年公务用车购置及运行费预算为0元；因公出国（境）费2019年预算为0元，公务接待费2019年预算为0元。

五、专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

"六、“三公”经费说明情况

   因无公车2019年公务用车购置及运行费预算为0较2018年度无变化；因公出国（境）费2019年预算为0，较2018年度无变化；公务接待费2019年预算为0，较2018年度无变化。"

"七、固定资产情况

2018年底国有资产总值为13,549,228.98元，其中土地240,035.00元，房屋建筑物9136300.00元，通用设备2,689,683.97元，专用设备207,136.68元，电器设备14633.00元，图书文物及陈列品176,031.50元，家具用具及其他1,340,076.83元。现有资产都能正常使用。

  八、财务开展情况及打算

   本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障学校各项财务支出正常运行，为教育教学服务。

                                宁县和盛学区

                               2019年3月27日