| 索引号： | zfb-2019-03-28-00183 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县农技中心2019年部门预算公开
| 单位代码： | 076003 | |||||||
| 单位名称： | 宁县农业技术推广中心 | |||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期： 2019 年 3 月 27 日 | ||||||||
| 部门领导： | 朱永康 | 财务负责人： | 付会荣 | 制表人： | 李亚妮 | |||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 宁县农技中心2019年部门预算公开 | ||
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁财发[2019]1号）文件精神，现将2019年部门预算公开如下： | ||
| 一、部门职能。宁县农技中心承担着全县农业技术引进、推广、示范、农业病虫害测报防治、土壤监测、技术培训、农业推广实施、经验交流、情报、服务，植物检疫及农资市场监管，指导乡镇农技推广机构、群众科技组织、农业技术人员等。 | ||
| 二、机构设置隶属于县农业农村局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制30人，独立编制机构数1个。单位内设农技站、植保站、土肥站、办公室等股室。单位事业编制30 人，年初实有人员42人,其中: 在职职工32人，退休6人,遗属供养4人。 | ||
| 三、部门预算安排情况 | ||
| 2019年财政拨款收支总预算226.52634万元，比2018年下降3.6786 万元，下降 1.6%，下降的主要原因是退休人员中一人死亡。包括：一般公共预算拨款226.52634万元，政府性基金预算拨款0.000000万元。 | ||
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） | ||
| 2019年基本支出226.52634万元，比2018年减少 3.6786 万元，下降 1.6 %，下降的主要原因是.退休人员中一人死亡。 | ||
| （二）项目支出 | ||
| 本单位无项目支出预算。 | ||
| （三）政府支出功能分类指标 | ||
| 1.农林水支出193.5693万元，比2018年预算减少 9.0939 万元，下降4.4 %，下降的原因是退休2人。 | ||
| 2.社会保障和就业支出32.95704万元，比2018年预算增加5.4153 万元，增加19.6 %，增加的原因是退休人员增加2人，死亡1人。 | ||
| （四）非税收入 | ||
| 本单位无非税收入。 | ||
| （五）政府性基金预算支出 | ||
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 | ||
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 | ||
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相较无变化； | ||
| 2、本单位无公务接待费支出，与2018年度相较无变化； | ||
| 3、本单位无会议费支出，与2018年度相较无变化； | ||
| 4、机关运行费9.6759万元，比2018年预算减少1.0227万元，下降9.6%，下降的主要原因是按照县财政安排机关运行经费支出缩减 | ||
| 五.其他重要事项情况说明 | ||
| 1.政府采购情况 2019年预算，本单位未安排政府采购支出； | ||
| 2.国有资产占用情况 | ||
| 上年末固定资产金额为 542.027926万元。其中：办公用房 2004平方米。价值 80.1600万元。部门及所属预算单位共有车辆 2辆，价值 22.0117万元。无单价20万元以上通用设备。 | ||
| 3.部门绩效评价进展情况 | ||
| 2019年预算，本单位无实行绩效目标管理的项目。 | ||
| 六.名词解释 | ||
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 | ||
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 | ||
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 | ||
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 | ||
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 | ||
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,265,263.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 2,265,263.40 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 329,570.40 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | 2,670,003.69 | |
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,265,263.40 | 本年支出合计 | 2,999,574.09 |
| 八、上年结转、结余 | 734310.69 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 734310.69 | ||
| 财政性单位结转 | 734310.69 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 2,999,574.09 | 支出总计 | 2,999,574.09 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,265,263.40 |
| 本级财力安排 | 2,265,263.40 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 734,310.69 |
| 财政性单位结转结余 | 734,310.69 |
| 财政性单位结转 | 734,310.69 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 2,999,574.09 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,999,574.09 | 2,267,492.17 | 732,081.92 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,937,921.77 | 1,937,921.77 | |
| 21301 | 农业 | 1,937,921.77 | 1,937,921.77 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,937,921.77 | 1,937,921.77 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 102,280.90 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 400,000.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 123,981.60 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 105,819.42 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329,570.40 | 329,570.40 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 329,570.40 | 329,570.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 329,570.40 | 329,570.40 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
| 221 | 住房保障支出 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,265,263.40 | 本年支出 | 2,265,263.40 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,265,263.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 329,570.40 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 1,935,693.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,265,263.40 | 支 出 总 计 | 2,265,263.40 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,265,263.40 | 2,265,263.40 | 2,265,263.40 | ||||||||
| 076003 | 宁县农业技术推广中心 | 2,265,263.40 | 2,265,263.40 | 2,265,263.40 | |||||||
| 076003 | 宁县农业技术推广中心 | 2,265,263.40 | 2,265,263.40 | 2,265,263.40 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,265,263.40 | 2,265,263.40 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,935,693.00 | 1,935,693.00 | |
| 21301 | 农业 | 1,935,693.00 | 1,935,693.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,935,693.00 | 1,935,693.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329,570.40 | 329,570.40 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 329,570.40 | 329,570.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 329,570.40 | 329,570.40 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | |||
| 221 | 住房保障支出 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | |||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,265,263.40 | 2,168,684.40 | 96,579.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,839,114.00 | 1,839,114.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,082,688.00 | 1,082,688.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 756,426.00 | 756,426.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 96,579.00 | 96,579.00 | |
| 30201 | 办公费 | 9,917.00 | 9,917.00 | |
| 30205 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 20206 | 电费 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 18,213.00 | 18,213.00 | |
| 30229 | 福利费 | 21,449.00 | 21,449.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 329,570.40 | 329,570.40 | |
| 30302 | 退休费 | 316,610.40 | 316,610.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 076003 | 宁县农业技术推广中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 96,579.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 96,579.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 9,917.00 |
| 3 | 30205 | 水费 | 6,000.00 |
| 4 | 20206 | 电费 | 17,000.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 6,500.00 |
| 6 | 30211 | 差旅费 | 7,000.00 |
| 7 | 30213 | 维修（护）费 | 3,000.00 |
| 8 | 30226 | 劳务费 | 2,500.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 18,213.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 21,449.00 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,000.00 |
| 12 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 13 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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