| 索引号： | zfb-2019-03-28-00191 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县长庆桥工业集中区管理委员会2019年部门预算公开
| 按照《中华人民共和国预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》和中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1、负责制定园区的总体规划、发展战略和中长期发展计划，经批准后组织实施；2、开展招商引资工作，申报、审批市内外客商入驻园区投资兴建的各类项目；3、按照国家规定和县政府要求，组织、管理园区内的财政收支，调节经济活动；4、按照总体规划，依法对列入园区范围的土地资源、水资源、矿产资源进行统一管理，统一审批，统一开发和利用；5、坚持可持续发展战略，编制园区环境保护计划，并负责监督实施；6、综合监督管理园区安全生产工作，依法履行安全生产综合监督管理职权；7、根据有关规定对园区的企业进行指导监督，依法维护企业、事业单位和个体经营者的合法权益；8、加强同各方面的联系，负责与市、县有关部门协调计划、财政、劳动、人事、工商、税收、金融、物价、土管、城建、环保、安监等工作；9、负责园区内社会治安综合治理，组织和兴办基础设施建设以及社会公益事业；10、根据国家法律、法规和上级有关西部大开发的政策规定，按照实际需要，制定园区各类优惠政策，批准后予以发布，并监督执行；11、承办市县政府交办的工作。 |
| 二、机构设置 |
| 按照县委办发〔2006〕65号文件规定，内设党政办公室、项目协调部、规划建设部、计划财务部 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算289.7157万元，比2018年预算290.7000万元减少0.9843万元，减少0.34%，减少主要原因是公用经费统一压减5%，包括：一般公共预算拨款289.7157万元，政府性基金预算拨款0.000000万元。具体是：20110302-一般公共服务支出251.2279万元，2080502-社会保障和就业支出38.4878万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出289.7157万元，比2018年290.7000万元减少0.984275万元，减少0.34%，下降的主要原因是公用经费统一压减5%。 |
| （二）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务支出251.2279万元，比2018年253.7074万元预算减少2.4795万元，减少0.98%，减少的主要原因是公用经费统一压减5%； |
| 2.社会保障和就业支出38.4878万元，比2018年36.9926万元预算增加1.4952万元，增加5.54%，增加退休人员退休金政策性增加。 |
| （四）非税收入 |
| 本单位无非税收入。 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、2019年预算未安排因公出国（境）费，相关表格为空表； |
| 2、2019年预算未安排公务接待费，相关表格为空表； |
| 3、2019年预算未安排会议费，相关表格为空表； |
| 4、公务用车运行维护费0.7600万元，比比2018年1.6000万元减少0.8400万元，下降52.5%，下降的主要原因是2018年公车拍卖，减少公车1辆； |
| 6、机关运行费59.4739万元，比2018年61.2900万元减少1.8161万元，增加2.96 %，下降的主要原因是财政压减公用经费5%。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 |
| 2019年预算，未安排政府采购支出，相关表格为空表； |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为 208.497100万元。其中：部门共有车辆4辆，价值83.300000万元。单价20万元以上通用设备0台。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额289.7157万元，部门支出预算总额289.7157万元，全年预算安排工资福利支出191.7540万元，主要用于保障职工正常工资；安排社会保障和就业支出38.4878万元（其中：退休费38.1638万元，遗属供养0.3240万元）；安排公用经费20.4739万元（其中：办公费6.0800万元，水费0.9500万元，电费3.4200万元，邮电费1.1400万元，取暖费0.3800万元，差旅费3.2300万元，维修（护）费0.5700万元，工会经费1.7906万元，福利费2.1533万元，公务用车运行维护费0.7600万元）；安排市政维护费28.0000万元（其中：电费12.0000万元，垃圾填埋费、垃圾车燃修费、清洁工具费、劳保费共计16.0000万元），安排业务费11.0000万元，主要用于招聘测绘技术工工资及脱贫攻坚相关支出。 |
| 六.名词解释 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 |
| 单位代码：006001 | ||||||||
| 单位名称：宁县长庆桥工业集中区管理委员会 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019年3月27日 | ||||||||
| 部门领导：王志强 财务负责人：郝正斌 制表人：王金辉 | ||||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,897,157.00 | 一、一般公共服务支出 | 3,090,793.00 |
| 本级财力安排 | 2,897,158.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 384,878.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,475,671.00 | 本年支出合计 | 3,475,671.00 |
| 八、上年结转、结余 | 578,514.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 578,514.00 | ||
| 财政性单位结转 | 578,514.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,475,671.00 | 支出总计 | 3,475,671.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 2,897,157.00 |
| 本级财力安排 | 2,897,157.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 578,514.00 |
| 财政性单位结转结余 | 578,514.00 |
| 财政性单位结转 | 578,514.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 3,475,671.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,475,671.00 | 2,897,157.00 | 578,514.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,090,793.00 | 2,512,279.00 | 578,514.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 3,090,793.00 | 2,512,279.00 | 578,514.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 3,090,793.00 | 2,512,279.00 | 578,514.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 384,878.00 | 384,878.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 384,878.00 | 384,878.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 384,878.00 | 384,878.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 2,897,157.00 | 本年支出 | 2,897,157.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2,897,157.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,512,279.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 384,878.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 2,897,157.00 | 支 出 总 计 | 2,897,157.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,897,157.00 | 2,897,157.00 | 2,897,157.00 | ||||||||
| 006001 | 宁县长庆桥工业集中区管理委员会 | 2,897,157.00 | 2,897,157.00 | 2,897,157.00 | |||||||
| 006001 | 宁县长庆桥工业集中区管理委员会 | 2,897,157.00 | 2,897,157.00 | 2,897,157.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,897,157.00 | 2,897,157.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,512,279.00 | 2,512,279.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 2,512,279.00 | 2,512,279.00 | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,512,279.00 | 2,512,279.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 384,878.00 | 384,878.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 384,878.00 | 384,878.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 384,878.00 | 384,878.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,897,157.00 | 2,302,418.00 | 594,739.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,917,540.00 | 1,917,540.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,012,044.00 | 1,012,044.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 905,496.00 | 905,496.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 594,739.00 | 594,739.00 | |
| 30201 | 办公费 | 60,800.00 | 60,800.00 | |
| 30205 | 水费 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 30206 | 电费 | 164,200.00 | 164,200.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 11,400.00 | 11,400.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 34,300.00 | 34,300.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 138,000.00 | 138,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 17,906.00 | 17,906.00 | |
| 30229 | 福利费 | 21,533.00 | 21,533.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 384,878.00 | 384,878.00 | |
| 30302 | 退休费 | 381,638.00 | 381,638.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 006001 | 宁县长庆桥工业集中区管理委员会 | 7,600.00 | 7,600.00 | |||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 594,739.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 594,739.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 60,800.00 |
| 3 | 30205 | 水费 | 9,500.00 |
| 4 | 30206 | 电费 | 164,200.00 |
| 5 | 30207 | 邮电费 | 11,400.00 |
| 6 | 30208 | 取暖费 | 3,800.00 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 34,300.00 |
| 8 | 30213 | 维修（护）费 | 5,700.00 |
| 9 | 30226 | 劳务费 | 138,000.00 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 17,906.00 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 21,533.00 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7,600.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 120,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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