| 索引号： | zfb-2019-03-28-00196 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县疾病预防控制中心2019年部门预算公开
宁县疾病预防控制中心2019年预算公开 |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、疾控中心是疾病监测和传染病预防控制各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。 |
| 2、疾控中心承担着全县18个乡镇，257个行政村，56.7万人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务项目等各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。 |
| 二、内设机构 |
宁县疾病预防控制中心于2002年8月根据全国卫生机构改革方案，由宁县编委（2002）03号文件批准成立，其前身为宁县卫生防疫站。编制28名，设主任1名，副主任3名。属宁县卫健局管理的二级医疗卫生事业单位，副科级建制。2005年新建成的综合业务楼位于县城保健路，占地2.5亩，建筑面积为1800平方米，其中业务用房1632平方米，内设传防科、结防科、检验科、公共卫生科、卫生监测科、性艾科、免疫规划科、财务科、体检科及行政管理办公室和总务后勤科。现有职工43名，其中男职工18名，女职工25名。职员7人，专业技术人员16名，其中高级职称5人，中级职称7名，师级、助理级职称4名。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标333.68万元，和上年相比增加12.26 % 。增加的其主要原因是2018年度工资调标及正常晋升。其中：人员支出预算 322.38万元（其中工资福利支出159.96万元，对个人和家庭补助支出153.01万元）。商品服务支出预算20.71万元（同上年预算相比减少的主要原因是公用经费节约）。 |
| （一）人员支出预算312.97万元，同比增加4.29%，主要是人员工资变动、增资等因素。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算9.41万元，同比减少7.74%（公用经费压减5%）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算11.3万元。其中2100401-疾病预防控制机构其它商品服务支出11.3万元，急烈性传染病防治项目5万元，用于艾滋病防治工作；老区优惠政策6.3万元，用于传染病防治项目工作。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目。资金11.3万元，年末资金支出达到95%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 无。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的疾病预防控制机构资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的公共卫生项目中的重大公共卫生项目资金及疾病预防控制机构经费。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指疾控中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指疾控中心开展预防保健等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指疾控中心退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障疾控机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成重大公共卫生服务项目目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障疾控机构运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。本单位无此项预算 |
| 3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我中心承担全县18个乡镇，257个行政村，56.7万人口的疾病监测、传染病预防控制、公共卫生均等化服务项目全及县疾病预防控制业务指导和业务人员培训的各项工作。2019年预算经费中无此项经费。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为454.14万元。其中：房屋建筑物263.93万元，交通工具29.81万元。其它固定资产160.41万元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我中心严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障单位各项财务支出正常运行。 |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,336,809.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 3,336,809.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,530,167.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 2,529,024.00 | |
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,336,809.00 | 本年支出合计 | 4,059,191.00 |
| 八、上年结转、结余 | 722,382.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 722,382.00 | ||
| 财政性单位结转 | 722,382.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 4,059,191.00 | 支出总计 | 4,059,191.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 3,336,809.00 |
| 本级财力安排 | 3,336,809.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 722,382.00 |
| 财政性单位结转结余 | 722,382.00 |
| 财政性单位结转 | 722,382.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 4,059,191.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 4,059,191.00 | 3,361,476.00 | 697,715.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 2080505 | 行政职业单位离退休 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,831,309.00 | 1,831,309.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,831,309.00 | 1,831,309.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,831,309.00 | 1,831,309.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务项目 | 697,715.00 | 697,715.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 3,336,809.00 | 本年支出 | 3,336,809.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 3,336,809.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,530,167.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 1,806,642.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 3,336,809.00 | 支 出 总 计 | 3,336,809.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| 合计 | 3,336,809.00 | 3,336,809.00 | 3,336,809.00 | ||||||||
| 074005 | 宁县疾病预防控制中心 | 3,336,809.00 | 3,336,809.00 | 3,336,809.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3,336,809.00 | 3,336,809.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 2080505 | 行政职业单位离退休 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,806,642.00 | 1,806,642.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,806,642.00 | 1,806,642.00 | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,806,642.00 | 1,806,642.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3,336,809.00 | 3,129,749.00 | 207,060.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,599,582.00 | 1,599,582.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 930,384.00 | 930,384.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 669,198.00 | 669,198.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 207,060.00 | 207,060.00 | |
| 30201 | 办公费 | 49,400.00 | 49,400.00 | |
| 30228 | 工会会费 | 15,094.00 | 15,094.00 | |
| 30229 | 福利费 | 29,566.00 | 29,566.00 | |
| 30399 | 其它商品和服务支出 | 113,000.00 | 113,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 30102 | 退休费 | 1,523,447.00 | 1,523,447.00 | |
| 30103 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3,336,809.00 | 3,129,749.00 | 207,060.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,599,582.00 | 1,599,582.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 930,384.00 | 930,384.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 669,198.00 | 669,198.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 207,060.00 | 207,060.00 | |
| 30201 | 办公费 | 49,400.00 | 49,400.00 | |
| 30228 | 工会会费 | 15,094.00 | 15,094.00 | |
| 30229 | 福利费 | 29,566.00 | 29,566.00 | |
| 30399 | 其它商品和服务支出 | 113,000.00 | 113,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 1,530,167.00 | 1,530,167.00 | |
| 30102 | 退休费 | 1,523,447.00 | 1,523,447.00 | |
| 30103 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 074005 | 宁县疾病预防控制中心 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 3 | |||
| 0 | 合计 | 207,060.00 | |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 207,060.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 49,400.00 |
| 3 | 30228 | 工会会费 | 15,094.00 |
| 4 | 30229 | 福利费 | 29,566.00 |
| 5 | 30399 | 其它商品和服务支出 | 113,000.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 074005 | 宁县疾病预防控制中心 | 0.00 |
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