| 索引号： | zfb-2019-03-28-00197 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县职业中等专业学校2019年部门预算公开
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 宁县职业中等专业学校2019年部门预算公开说明 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县职业中等专业学校2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| （1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （2）负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定。 （3）配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作。 （4）负责全县中小学教师进修工作。 （5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 （6）坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县职业中等专业学校是财政全额拨款事业单位，内设政工室、招生办、政教处、教导处、总务处、团委、财务室等处室，负责学校的教育教学工作及日常运转。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算9328611元，比2018年增加298478元，增加3.3 %，增加的主要原因是人员工资普调及工资标准增加。包括：一般公共预算拨款9328611元，政府性基金预算拨款0元。具体是：人员经费9112511元，公务费216100元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出9328611元，比2018年增加298478.00元，增加3.3 %，增加的主要原因是人员工资普调及工资标准增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年无项目预算支出，较2018年无变化。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.教育支出8062690元，比2018年预算增加210987元，增加2.69 %，增加的原因是人员工资普调及工资标准增加。 |
| 2.社会保障和就业支出1265921元，比2018年预算增加87491元，增加7.4 %，增加的原因是退休人员工资普调及工资标准增加。 |
| （四）非税收入 2019年无非税收入预算 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请 2、公务接待费0元，比2018年预算增加0元，主要原因是2019年预算，未安排“三公”经费 3、公务用车购置和运行费0元，比2018年预算增加0元，主要原因是2019年预算，未安排“三公”经费 |
| 4、机关运行费216100元，比2018年预算增加297元，增加0.1 %，增加的主要原因是学生人数增加 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况 本单位2019年无政府采购预算 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为28375513.23元。其中：房屋面积14475.03 平方米，价值15831038.46元。部门及所属预算单位共有车辆2辆，价值 214218元，无形资产775160元，在建工程9931300元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额9328611元，部门支出预算总额9328611元，全年预算安排工资福利支出9112511元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费216100元（其中：办公费6854元，福利费90734元，工会会费78142元，印刷费3370元，水费3000元，电费3000元，邮电费3000，取暖费4000元，物业管理费5592元，差旅费6000元，维修费3000元，培训费3000元，奖励金6408元。） |
| 六.名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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| 部门收支总体情况表 | |||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 9,328,611.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 9,328,611.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 8,328,068.56 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,265,921.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 9,328,611.00 | 本年支出合计 | 9,593,989.56 |
| 八、上年结转、结余 | 265,378.56 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 265,378.56 | ||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | 265,378.56 | ||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 9,593,989.56 | 支出总计 | 9,593,989.56 |
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| 部门收入总体情况表 | |
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 9,328,611.00 |
| 本级财力安排 | 9,328,611.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 265,378.56 |
| 财政性单位结转结余 | 265,378.56 |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | 265,378.56 |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 9,593,989.56 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,593,989.56 | 9,343,368.36 | 250,621.20 | |
| 205 | 教育支出 | 8,077,447.36 | 8,077,447.36 | |
| 20503 | 职业教育 | 8,077,447.36 | 8,077,447.36 | |
| 2050304 | 职业高中教育 | 8,062,679.00 | 8,062,679.00 | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 250,621.20 | 250,621.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1265921.00 | 1265921.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,265,921.00 | 1,265,921.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,265,921.00 | 1,265,921.00 | |
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| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 9,328,611.00 | 本年支出 | 9,328,611.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 9,328,611.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 8,062,690.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,265,921.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 9,328,611.00 | 支 出 总 计 | 9,328,611.00 |
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| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 049001 | 宁县职业中等专业学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 9,328,611.00 | 9,328,611.00 | 9,328,611.00 | ||||||||
| 049001 | 宁县职业中等专业学校 | 9,328,611.00 | 9,328,611.00 | 9,328,611.00 | |||||||
| 049001 | 宁县职业中等专业学校 | 9,328,611.00 | 9,328,611.00 | 9,328,611.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,328,611.00 | 9,328,611.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 8,062,690.00 | 8,062,690.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 8,062,690.00 | 8,062,690.00 | |
| 2050304 | 职业高中教育 | 8,062,679.00 | 8,062,679.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1265921.00 | 1265921.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,265,921.00 | 1,265,921.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,265,921.00 | 1,265,921.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,328,611.00 | 9,112,511.00 | 216,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7,846,590.00 | 7,846,590.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,693,116.00 | 4,693,116.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,153,474.00 | 3,153,474.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 209,692.00 | 209,692.00 | |
| 30201 | 办公费 | 6,854.00 | 6,854.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 3,370.00 | 3,370.00 | |
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 5,592.00 | 5,592.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 30213 | 维修费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 78,142.00 | 78,142.00 | |
| 30229 | 福利费 | 90,734.00 | 90,734.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,272,329.00 | 1,265,921.00 | 6,408.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,259,201.00 | 1,259,201.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 6,408.00 | 6,408.00 | |
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| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 049001 | 宁县职业中等专业学校 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | ||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 216,100.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 209,692.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 6,854.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 3,370.00 |
| 4 | 30205 | 水费 | 3,000.00 |
| 5 | 30206 | 电费 | 3,000.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 3,000.00 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 4,000.00 |
| 8 | 30209 | 物业管理费 | 5,592.00 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 6,000.00 |
| 10 | 30213 | 维修费 | 3,000.00 |
| 11 | 30216 | 培训费 | 3,000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 78,142.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 90,734.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6,408.00 |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 6,408.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 宁县职业中等专业学校 | 单位：元 | |
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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