宁县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县公安局是隶属县政府管理的正科级直属行政单位，是财政全额供给的一级预算单位。其主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的法律、法规和政策规定，指导全县公安机关各项工作的落实;掌握影响社会稳定、危害县内安全和社会治安的新情况、新问题，分析、预测全县敌社情动态和社会治安形势，研究和制定相应对策;组织、指导侦察破案工作，承办危害国内安全案件、邪教组织犯罪案件、重大经济犯罪案件、重大刑事案件和重大涉油案件，协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱;负责治安管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；负责依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作;负责全县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安工作；指导企事业单位保卫组织和队伍建设;负责全县禁毒工作和涉毒案件的侦破工作;负责和处置突发恐怖暴力事件，侦破恐怖暴力案件，打击恐怖暴力犯罪组织;负责前来视察、来访的党和国家领导人、重要外宾、重要会议及重点要害部门的安全保卫工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

全局设20个机关科室：指挥中心、政工监督室、警务保障室、监察室、审计室、信访室、情报中心、案管中心、刑警大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、预审大队、经侦大队、巡警大队、督察大队、出入境管理大队、看守所；18个乡镇派出所：城关派出所、长庆桥派出所、新庄派出所、太昌派出所、和盛派出所、焦村派出所、平子派出所、良平派出所、中村派出所、米桥派出所、盘克派出所、春荣派出所、九岘派出所、金村派出所、南义派出所、瓦斜派出所、湘乐派出所、早胜派出所。全局共有财政供养人员589人，其中：在职人员485人、离退休人员51人、遗属供养人员31人、临时工22人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算5438.04万元，比2018年增加874.69万元，增加19 %，增加的主要原因是人员经费增加433.39万元，公务费增加439.3万元。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出5438.04万元，比2018年增加874.69万元，增加19 %，增加的主要原因是人员经费增加433.39万元，公务费增加439.3万元。具体是民警加班津贴和执勤岗位津贴增加以及2018年底工资普调，公务费按省定保障标准预算。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019无项目支出预算。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出5098.77万元，比2018年预算增加865.44万元，增加19.07 %，增加的原因是人员经费增加433.39万元，公务费增加439.3万元。

2.社会保障和就业支出303.27万元，比2018年预算减少）2.75 万元，下降0.9 %，下降原因是人员自然减少。

3.看守所在押人员生活补助（伙食费）36万元，比2018年增加12万元。

（四）非税收入

2019年无非税收入预算。

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请

2、公务接待费4.1万元，比2018年预算增加0.1万元，增加2.5 %，增加的主要原因是2018年接待费在2019年结算。

3、会议费6万元，比2018年预算减少0.1万元，下降 1.6%，下降的主要原因是压减会议费支出。

4、机关运行费1373.1万元，比2018年预算增加441.3万元，增加47.36 %，增加的主要原因是物业管理费、保安费、劳务费、租车等费用增加。

五.其他重要事项情况说明

1.2019年预算未安排政府采购支出。

2.国有资产占用情况

上年末国有资产合计6288.34万元，财政应返还额度1265.42万元，均为项目结转资金，固定资产金额为4432.77万元。其中：办公用房12389.8 平方米。价值1896.05万元。部门及所属预算单位共有车辆 24 辆，价值3773021.7万元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

3.部门绩效评价进展情况

    2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和实效性。

六.名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料购置费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务费、看守所在押犯人生活补助费。

单位代码：

7001001

单位名称：

宁县公安局

部门预算公开表

编制日期： 2019  年 3  月  25 日

部门领导：

郭兴波

财务负责人：

赵志浩

    制表人：

万春芳

表  名

备  注

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表

财务预算口径

（3）部门支出总体情况表

功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表

财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表

功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表

支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表

机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表

单位：元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款（政府预算资金）

54,380,400.00

一、一般公共服务支出

    本级财力安排

54,380,400.00

二、外交支出

    上级专项资金

三、国防支出

二、财政拨款（结转结余）

四、公共安全支出

54,917,982.95

    本级结转结余

五、教育支出

    上级专项结转结余

六、科学技术支出

三、事业收入

七、文化旅游体育与传媒支出

    教育专户收入

八、社会保障和就业支出

3,032,700.00

    医疗专户收入

九、社会保险基金支出

    其他事业收入

十、卫生健康支出

四、上级补助收入

十一、节能环保支出

五、附属单位上缴收入

十二、城乡社区支出

六、经营收入

十三、农林水支出

七、其他收入

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气候支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

54,380,400.00

本年支出合计

57,950,682.95

八、上年结转、结余

3,570,282.95

二十九、结转下年

    财政性单位结转结余

        财政性单位结转

3,570,282.95

        财政性单位结余

    非财政性单位结转结余

        非财政性单位结转

        非财政性单位结余

    教育专户结转

    医疗专户结转

收入总计

57,950,682.95

支出总计

57,950,682.95

部门收入总体情况表

单位：元

项目

预算数

一、财政拨款（政府预算资金）

54,380,400.00

    本级财力安排

54,380,400.00

    上级专项资金

二、财政拨款（结转结余）

    本级结转结余

    上级专项结转结余

三、事业收入

    教育专户收入

    医疗专户收入

    其他事业收入

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、经营收入

七、其他收入

八、上年结转、结余

3,570,282.95

    财政性单位结转结余

        财政性单位结转

3,570,282.95

        财政性单位结余

    非财政性单位结转结余

        非财政性单位结转

        非财政性单位结余

    教育专户结转

    医疗专户结转

收入总计

57,950,682.95

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

支出合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

57,950,682.95

54,455,490.00

3,495,192.95

204

公共安全

51,422,790.00

51,422,790.00

20402

公安

51,422,790.00

51,422,790.00

2040201

行政运行

51,422,790.00

51,422,790.00

2040202

一般行政管理事务

70,000.00

70,000.00

2040204

治安管理

3,310,000.00

3,310,000.00

2040299

其他公安支出

115,192.95

115,192.95

208

社会保障和就业支出

3,032,700.00

3,032,700.00

  20805

  行政事业单位离退休

3,032,700.00

3,032,700.00

  2080504

    归口管理的行政单位离退休

3,032,700.00

3,032,700.00

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

54,380,400.00

本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

54,380,400.00

一、一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

（三）国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

51,347,700.00

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

3,032,700.00

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气候支出

二十、住房保障支出

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

收  入  总  计

54,380,400.00

支  出  总  计

54,380,400.00

财政拨款支出表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

54,380,400.00

54,380,400.00

54,380,400.00

007001001

宁县公安局

54,380,400.00

54,380,400.00

54,380,400.00

单位：元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

54,380,400.00

54,380,400.00

204

公共安全

51,347,700.00

51,347,700.00

20402

公安

51,347,700.00

51,347,700.00

2040201

行政运行

51,347,700.00

51,347,700.00

2040202

一般行政管理事务

2040204

治安管理

2040299

其他公安支出

208

社会保障和就业支出

3,032,700.00

3,032,700.00

  20805

  行政事业单位离退休

3,032,700.00

3,032,700.00

  2080504

    归口管理的行政单位离退休

3,032,700.00

3,032,700.00

单位：元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

54,380,350.00

40,649,350.00

13,731,000.00

301

工资福利支出

37,616,628.00

37,616,628.00

  30101

  基本工资

13,617,204.00

13,617,204.00

  30102

  津贴补贴

23,999,424.00

23999424.00

302

商品和服务支出

13,371,000.00

13,371,000.00

  30201

  办公费

2,067,121.00

2,067,121.00

  30202

  印刷费

150,000.00

150,000.00

  30205

  水费

115,000.00

115,000.00

  30206

  电费

42,000.00

42,000.00

  30207

  邮电费

352,000.00

352,000.00

  30208

  取暖费

525,000.00

525,000.00

  30209

  物业管理费

1,050,000.00

1,050,000.00

  30211

  差旅费

2,890,000.00

2,890,000.00

  30213

  维修（护）费

1,550,000.00

1,550,000.00

  30214

  租赁费

80,000.00

80,000.00

  30215

  会议费

60,000.00

60,000.00

  30216

  培训费

190,000.00

190,000.00

  30217

  公务接待费

41,000.00

41,000.00

  30218

  专用材料费

90,000.00

90,000.00

  30224

  被装购置费

281,000.00

281,000.00

  30226

   劳务费

770,000.00

770,000.00

  30227

   委托业务费

120,000.00

120,000.00

  30228

   工会会费

374,331.00

374,331.00

  30229

   福利费

403,548.00

403,548.00

  30231

   公务用车维护费

970,000.00

970,000.00

  30239

    其他交通费

500,000.00

500,000.00

  30299

    其他商品服务费

750,000.00

750,000.00

303

对个人和家庭的补助

3,392,722.00

3,032,722.00

360,000.00

 30302

退休费

2,921,722.00

2,921,722.00

 30305

生活补助（遗属）

471,000.00

111,000.00

360,000.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位编码

单位名称

“三公”经费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

007001001

宁县公安局

41,000.00

250,000.00

720,000.00

单位：元

序号

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

**

**

**

3

合计

13,731,000.00

1

302

商品和服务支出

13,371,000.00

2

  30201

  办公费

2,067,121.00

3

  30202

  印刷费

150,000.00

4

  30205

  水费

115,000.00

5

  30206

  电费

42,000.00

6

  30207

  邮电费

352,000.00

7

  30208

  取暖费

525,000.00

8

  30209

  物业管理费

1,050,000.00

9

  30211

  差旅费

2,890,000.00

10

  30213

  维修（护）费

1,550,000.00

11

  30214

  租赁费

80,000.00

12

  30215

  会议费

60,000.00

13

  30216

  培训费

190,000.00

14

  30217

  公务接待费

41,000.00

15

  30218

  专用材料费

90,000.00

16

  30224

  被装购置费

281,000.00

17

  30226

   劳务费

770,000.00

18

  30227

   委托业务费

120,000.00

19

  30228

   工会会费

374,331.00

20

  30229

   福利费

403,548.00

21

  30231

   公务用车维护费

970,000.00

22

  30239

    其他交通费

500,000.00

23

  30299

    其他商品服务费

750,000.00

24

303

对个人和家庭的补助

360000.00

25

 30305

生活补助（遗属）

360000.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项        目

预算数

编码

名称