| 索引号： | zfb-2019-03-28-00202 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县地病办2019年预算公开
| 宁县地病办2019年部门预算公开说明 |
| 宁县地病办2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| 主要职能 |
| 宁县地病办负责全县地方病防治、筛查、检测、监测和数据收集整理汇报工作。 |
| 二、内设机构 |
| 我地病办是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于卫计局管理。 |
| 三、人员设置 |
| 编制4 人，实有在职人数8人，退休人数2人，办公用房面积370平米。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年部门收入预算财政拨款68.6125万元，上年结转、结余52.61652万元。 |
| （一）2019年全年人员支出预算54.8678万元，基本支出2010401-疾病预防控制预算为54.8678万元。对个人和家庭的补助2080502-离退休预算为10.5102万元。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算8.9875万元，同比增长7.4%（单位取暖费增加、新增驻村工作经费）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出：无。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 无 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）：指业务工作支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：是指用因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为14.837936万元。其中：通用设备10.137936万元，专用设备4.7万元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县地病办 |
| 2019-3-26 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 686,125.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 686,125.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 1,107,188.20 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 105,102.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 686,125.00 | 本年支出合计 | 1,212,290.20 |
| 八、上年结转、结余 | 526,165.20 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 526,165.20 | ||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 1,212,290.20 | 支出总计 | 1,212,290.20 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 686,125.00 |
| 本级财力安排 | 686,125.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 526,165.20 |
| 财政性单位结转结余 | 526,165.20 |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 1,212,290.20 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,212,290.20 | 686,125.00 | 526,165.20 | |
| 210 | 医疗卫生 | 1,107,188.20 | 581,023.00 | 526,165.20 |
| 04 | 公共卫生 | 1,107,188.20 | 581,023.00 | 526,165.20 |
| 01 | 疾病预防和控制 | 1,107,188.20 | 581,023.00 | 526,165.20 |
| 208 | 社会保障和就业 | 105,102.00 | 105,102.00 | |
| 05 | 事业单位离退休 | 105,102.00 | 105,102.00 | |
| 02 | 离退休 | 105,102.00 | 105,102.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 686,125.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 686,125.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 581,023.00 | |
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 105,102.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | |||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 686,125.00 | 支出总计 | 686,125.00 |
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| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 686,125.00 | 686,125.00 | 686,125.00 | ||||||||
| 074006 | 宁县地病办 | 686,125.00 | 686,125.00 | 686,125.00 | |||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 686,125.00 | 686,125.00 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 581,023.00 | 581,023.00 | |
| 04 | 公共卫生 | 581,023.00 | 581,023.00 | |
| 01 | 疾病预防和控制 | 581,023.00 | 581,023.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 105,102.00 | 105,102.00 | |
| 05 | 事业单位离退休 | 105,102.00 | 105,102.00 | |
| 02 | 离退休 | 105,102.00 | 105,102.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 686,125.00 | 596,250.00 | 89,875.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 491148.00 | 491,148.00 | |
| 01 | 基本工资 | 292008.00 | 292,008.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 199140.00 | 199,140.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 89875.00 | 89,875.00 | |
| 01 | 商品服务支出 | 79000.00 | 79,000.00 | |
| 01 | 工会经费 | 4912.00 | 4,912.00 | |
| 02 | 福利费 | 5963.00 | 5,963.00 | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105102.00 | 105,102.00 | |
| 01 | 退休费 | 105102.00 | 105,102.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 074006 | 宁县地病办 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 89,875.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 89,875.00 |
| 01 | 商品服务支出 | 16,000.00 | |
| 01 | 工会经费 | 4,912.00 | |
| 02 | 福利费 | 5,963.00 | |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 63,000.00 | |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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