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索引号： zfb-2019-03-28-00207 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-28 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县焦村镇卫生院2019年部门预算信息公开

来源： 发布时间：2019-03-28 浏览次数： 次 【字体：小 大】
2019年部门预算公开说明
宁县焦村乡卫生院2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

    一、部门职责
    宁县焦村乡卫生院是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，主要职责是：
    1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
    2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
    3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
    二、机构设置
    宁县焦村乡卫生院是全额财政拨款一级预算事业单位，主管部门为宁县卫生和计划生育局，隶属于宁县人民政府领导。各单位根据自身工作实际设立工作科室，主要有：
    1.办公室
    2.住院部
    3.门诊部
    4.护理部
    5.化验室
    6.功能检查科
    7.新型农村合作医疗办公室
    8.基本公共卫生服务办公室
    9.其他功能服务科室
    2018年年末本单位事业编制14人，实有事业人员24人，工人2人，退休人员10人，供养人员4人，长期临时工15人，年末实有55人。
    三、部门预算安排情况
     本单位2019年部门收入预算210560.00元，比2018年增加224352.98元，增加10.66%，增加的主要原因为工资调标。其中：一般公共预算财政拨款收入2105600.00元。
  （一）基本支出
   2019年基本支出2105600.00元，比2018年增加784194.98.43元，增加37.12%，增加主要原因是人员工资调整。
   （二）项目支出
    本单位无项目支出预算
   （三）政府支出功能分类指标
    1.社会保障和就业支出582678.00元，比2018年预算增加22836.00元，增加3.9%，增加的原因为退休人员工资增加。
    2.卫生健康支出1522922.00元，比2018年预算增加201516.98元，增加13.23%，增加的原因为在职人员工资增加。
   （四）非税收入：本单位无非税收入。
   （五）政府性基金预算支出：2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
    四、2019年“三公经费”预算情况说明
    本年度无三公经费预算
    五、专业名词解释
    财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
     年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   六、“三公”经费说明情况
    1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；
    2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；
    3、公务用车改革说明情况，我院无公务用车，全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算，执行阶段单位自行向财政申请。
   七、固定资产情况
    上年末固定资产金额为375.73万元。其中：通用设备59.07万元，专用设备196.63万元，家具用具5.47万元，房屋建筑物114.56万元。
   八、财务开展情况及打算
     本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障医院各项财务支出正常运行。
 宁县焦村乡卫生院
2019年3月27日
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）2,105,600.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排2,105,600.00 二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出582,678.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出3,436,842.70 
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计2,105,600.00 本年支出合计4,019,520.70 








八、上年结转、结余1,913,920.70 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余1,913,920.70 

        财政性单位结转1,913,920.70 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计4,019,520.70 支出总计4,019,520.70 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）2,105,600.00 
    本级财力安排2,105,600.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余1,913,920.70 
    财政性单位结转结余30,000.00 
        财政性单位结转1,883,920.70 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计4,019,520.70 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计4,019,520.70 2,135,600.00 1,883,920.70 
210卫生健康支出1,552,922.00 1,552,922.00 1,883,920.70 
 21003  基层医疗卫生机构1,552,922.00 1,552,922.00 
  2100302    乡镇卫生院1,552,922.00 1,552,922.00 
 21002  公立医院27,000.00 
27,000.00 
  2100299    公立医院支出27,000.00 
27,000.00 
 21003  基层医疗卫生机构606,802.50 
606,802.50 
  2100399    其他基层医疗卫生机构支出606,802.50 
606,802.50 
 21004  公共卫生1,250,118.20 
1,250,118.20 
  2100408    基本公共卫生服务1,217,318.20 
1,217,318.20 
  2100408    重大公共卫生服务32,800.00 
32,800.00 
208社会保障和就业支出582,678.00 582,678.00 
 20805  行政事业单位离退休582,678.00 582,678.00 
  2080502    事业单位离退休582,678.00 582,678.00 























































财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入
本年支出
（一）一般公共预算财政拨款2,105,600.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出582,678.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出1,522,922.00 


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计2,105,600.00 支  出  总  计2,105,600.00 
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
074026宁县焦村乡卫生院1234234234

合计2,105,600.00 2,105,600.00 2,105,600.00 






074026宁县焦村乡卫生院2,105,600.00 2,105,600.00 2,105,600.00 


















一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计2,105,600.00 2,105,600.00 
210卫生健康支出1,522,922.00 1,522,922.00 
 21003  基层医疗卫生机构1,522,922.00 1,522,922.00 
  2100302    乡镇卫生院1,522,922.00 1,522,922.00 
208社会保障和就业582,678.00 582,678.00 
 20805  行政事业单位离退休582,678.00 582,678.00 
  2080502    事业单位离退休582,678.00 582,678.00 


























































































一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计2,105,600.00 2,074,122.00 31,478.00 
301工资福利支出1,491,444.00 1,491,444.00 
 30101  基本工资838,980.00 838,980.00 
 30102  津贴补贴652,464.00 652,464.00 
302商品和服务支出31,478.00 
31,478.00 
 30228  工会经费13,018.15 
13,018.15 
 30229  福利经费18,459.85 
18,459.85 
303对个人和家庭的补助582,678.00 582,678.00 
 30302  退休费569,478.00 569,478.00 
 30305  生活补助13,200.00 13,200.00 































































































一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费







一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3
















































政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
















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