宁县人民政府

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行中国共产党《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会文物保护意识。 

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。 

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。 

（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县文化旅游业发展。

（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。 

二、机构设置

1、宁县博物馆录属于宁县文化广播影视局，属于财政全额拨款单位；内设3个小部室分别是业务部、宣教部、保卫部。

2、人员情况：宁县博物馆有22人，在职人员16人，其中：副科级干部2人；事业管理人员5人，专业技术人员4人，工勤人员3人，临时工2人，从乡镇借调1人。

三、部门预算安排情况

（一）、基本支出（不含政府性基金安排的支出）

1、2019年基本支出995300万元，比2018年增加14996  万元，增加1.5%，增加原因是2019年初较上年初调入工作人员2名，人员工资正常晋升。

2.2019年部门预算支出总数995300元，其中：文化旅游体育与传媒支出782528元；社会保障和就业支出212772元。政府性基金预算拨款0万元。

（二）、项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年本单位无核算项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出995300万元，其中：文化体育与传媒支出—文物—博物馆782528元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休212772元。

2.社会保障和就业支出212772万元，比2018年（预算收入204900元）增加7872元，增加3.7 %，增加的原因是退休一人。

3、按经济分类科目说明

工资福利支出（人员经费）732306元，其中：基本工资432876元，津贴补贴299430元。

商品和服务支出（公用经费）40222元，

对个人和家庭的补助212772元，其中：退休费209292元，生活补助3480 元。

商品和服务支出（文物管护经费）：其中办公费5000元，印刷费2000元，差旅费3000元。

1. 非税收入

   2019年本单位无非税收入

   （五）政府性基金预算支出

   2019年本单位无政府性基金预算。

2. 部门一般性支出财政拨款情况

   1、本单位2019年无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2018年度相比较无变化。

   2、机关事业单位运行经费安排情况说明

   公用经费40222元，其中：其中办公费支出9500元，印刷费4750元，差旅费支出5700元，工会经费6782元，福利费8740元，其他交通费4750元。

   五、其他重要事项说明

   1、政府采购情况

   本单位无政府采购预算

   2.国有资产占用情况

   宁县博物馆2018年末固定资产金额为2372274万元。其中：办公用房1177.9平方米。价值35万元。文物安全检查车一辆，价值107400元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

   3、部门绩效评价进展情况

       2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位免费开放、文化宣传、野外文物保护、馆藏文物保护等各项业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性

   六、名词解释

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
        年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

   目  录
   表  名	备  注
   （1）部门收支总体情况表
   （2）部门收入总体情况表	财务预算口径
   （3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
   （4）财政拨款收支总体情况表
   （5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
   （6）一般公共预算支出情况表	功能分类
   （7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
   （8）一般公共预算“三公”经费安排表	机关运行经费、经济分类
   （9）一般公共预算机关运行经费
   （10）政府性基金预算支出情况表

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   部门收支总体情况表
   			单位：元
   收     入		支     出
   项目	预算数	项目	预算数
   一、财政拨款（政府预算资金）	995,300.00	一、一般公共服务支出
   本级财力安排	995,300.00	二、外交支出
   上级专项资金		三、国防支出
   二、财政拨款（结转结余）		四、公共安全支出
   本级结转结余		五、教育支出
   上级专项结转结余		六、科学技术支出
   三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,326,028.00
   教育专户收入		八、社会保障和就业支出	212,772.00
   医疗专户收入		九、社会保险基金支出
   其他事业收入		十、卫生健康支出
   四、上级补助收入		十一、节能环保支出
   五、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出
   六、经营收入		十三、农林水支出
   七、其他收入		十四、交通运输支出
   		十五、资源勘探信息等支出
   		十六、商业服务业等支出
   		十七、金融支出
   		十八、援助其他地区支出
   		十九、自然资源海洋气候支出
   		二十、住房保障支出
   		二十一、粮油物资储备支出
   		二十二、国有资本经营预算支出
   		二十三、灾害防治及应急管理支出
   		二十四、预备费
   		二十五、其他支出
   		二十六、转移性支出
   		二十七、债务还本支出
   		二十八、债务付息支出
   		二十九、债务发行费用支出
   本年收入合计	995,300.00	本年支出合计	1,538,800.00
   八、上年结转、结余	543,500.00	二十九、结转下年
   财政性单位结转结余	543,500.00
   财政性单位结转	543,500.00
   财政性单位结余
   非财政性单位结转结余
   非财政性单位结转
   非财政性单位结余
   教育专户结转
   医疗专户结转
   收入总计	1,538,800.00	支出总计	1,538,800.00

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   部门收入总体情况表
   	单位：元
   项目	预算数
   一、财政拨款（政府预算资金）	995,300.00
   本级财力安排	995,300.00
   上级专项资金
   二、财政拨款（结转结余）
   本级结转结余
   上级专项结转结余
   三、事业收入
   教育专户收入
   医疗专户收入
   其他事业收入
   四、上级补助收入
   五、附属单位上缴收入
   六、经营收入
   七、其他收入
   八、上年结转、结余	543,500.00
   财政性单位结转结余	543,500.00
   财政性单位结转	543,500.00
   财政性单位结余
   非财政性单位结转结余
   非财政性单位结转
   非财政性单位结余
   教育专户结转
   医疗专户结转
   收入总计	1,538,800.00

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   部门支出总体情况表
   				单位：元
   功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
   **	**	1	2	3
   	合计	1,538,800.00	995,300.00	543,500.00
   207	文化旅游体育与传媒支出	995,300.00	995,300.00
   20701	文化和旅游	995,300.00	995,300.00
   2070104	博物馆	995,300.00	995,300.00
   207	文化旅游体育与传媒支出	543,500.00		543,500.00
   20701	文化和旅游	543,500.00		543,500.00
   2070199	其他文化和旅游支出	543,500.00		543,500.00

6. 返回
   财政拨款收支总体情况表
   			单位：元
   收      入		支      出
   项目	预算数	项目	合计
   一、本年收入	995,300.00	本年支出
   （一）一般公共预算财政拨款	995,300.00	一、一般公共服务支出
   （二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
   （三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
   		四、公共安全支出
   		五、教育支出
   		六、科学技术支出
   		七、文化旅游体育与传媒支出	782,528.00
   		八、社会保障和就业支出	212,772.00
   		九、社会保险基金支出
   		十、卫生健康支出
   		十一、节能环保支出
   		十二、城乡社区支出
   		十三、农林水支出
   		十四、交通运输支出
   		十五、资源勘探信息等支出
   		十六、商业服务业等支出
   		十七、金融支出
   		十八、援助其他地区支出
   		十九、自然资源海洋气候支出
   		二十、住房保障支出
   		二十一、粮油物资储备支出
   		二十二、国有资本经营预算支出
   		二十三、灾害防治及应急管理支出
   		二十四、预备费
   		二十五、其他支出
   		二十六、转移性支出
   		二十七、债务还本支出
   		二十八、债务付息支出
   		二十九、债务发行费用支出
   收  入    总  计	995,300.00	支    出  总  计	995,300.00

7. 返回
   财政拨款支出表
   											单位：元
   单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
   			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
   **	**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
   	合计	995,300.00	995,300.00	995,300.00
   019004	宁县博物馆	995,300.00	995,300.00	995,300.00

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   一般公共预算支出情况表
   单位名称：宁县博物馆						单位：元
   功能分类科目				预算数
   科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
   类	款	项
   207			文化旅游体育与传媒支出	782528	782528
   	02		文物	782528	782528
   		04	文物保护	10000	10000
   		05	博物馆	772528	772528
   208			社会保障和就业支出	212772	212772
   	05		行政事业单位离退休	212772	212772
   		02	事业单位离退休	212772	212772
   			合    计	995,300.00	995,300.00

9. 返回
   一般公共预算基本支出情况表
   				单位：元
   经济分类科目		一般公共预算基本支出
   科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
   **	**	1	2	3
   	合计	995,300.00	945,078.00	50,222.00
   301	工资福利支出	732,306.00	732,306.00
   30101	基本工资	432,876.00	432,876.00
   30102	津贴补贴	299,430.00	299,430.00
   30103	奖金
   30108	机关事业单位基本养老保险缴费
   30109	职业年金缴费
   30110	职工基本医疗保险缴费
   30112	其他社会保障缴费
   30113	住房公积金
   30199	其他工资福利支出
   302	商品和服务支出	40,222.00		40,222.00
   30201	办公费	9,500.00		9,500.00
   30202	印刷费	4,750.00		4,750.00
   30207	邮电费
   30211	差旅费	5,700.00		5,700.00
   30215	会议费
   30217	公务接待费
   30227	委托业务费
   30228	工会经费	6,782.00		6,782.00
   30229	福利费	8,740.00		8,740.00
   30239	其他交通费用	4,750.00		4,750.00
   303	对个人和家庭的补助	212,772.00	212,772.00
   30305	生活补助	212,772.00	212,772.00
   399	文物管护经费	10,000.00		10,000.00
   39901	办公费	5,000.00		5,000.00
   39905	印刷费	2000		2000
   39911	差旅费	3000		3000

10. 返回
    一般公共预算“三公”经费支出情况表
    						单位：元
    单位编码	单位名称	“三公”经费
    		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
    					公务用车购置费	公务用车运行费

11. 返回
    一般公共预算机关运行经费
    			单位：元
    序号	经济科目编码	经济科目名称	基本支出
    **	**	**	3
    		合计	40,222.00
    1	302	商品和服务支出	40,222.00
    2	30201	办公费	9,500.00
    3	30202	印刷费	4,750.00
    4	30207	邮电费
    5	30211	差旅费	5,700.00
    6	30228	工会经费	6,782.00
    7	30229	福利费	8,740.00
    8	30239	其他交通费用	4,750.00

12. 返回
    政府性基金预算支出情况表
    		单位：元
    项          目		预算数
    编码	名称