宁县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年文化馆部门预算公开如下：

一、部门职责

宁县文化馆基本职能

1、组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

2、负责全县文化宣传、文艺演出、美术摄影展览及文艺创作培训等。

3、非物质文化遗产保护、普查、传承。

二、机构设置

宁县文化馆是全额拨款的事业单位，隶属于宁县文体广电和旅游局。下设书画室，舞蹈室，非物质文化遗产室等。与上年无变化。

宁县文化馆现有事业编制12名。实有在职人数14人，事业在职人员14人，退休8人，遗属供养1人，计划内临时工1人，总人数24人。上年退休人员去世1人，较上年总人数减少1人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算1286500元，比2018年减少19701元，减少1.53 %，减少的主要原因是：2018年退休人员去世1人，单位公用经费压减5%。包括：一般公共预算拨款1286500元，政府性基金预算拨款0.00元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出1286500元，比2018年减少19701元，下降1.53 %，下降的主要原因是2018年退休人员去世1人，单位公用经费压减5%。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

项目未纳入2019年部门预算

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出45809.00元，比2018年预算减少2427.00元，下降5.30%，下降的原因是单位公用经费压减5%。

2.社会保障和就业支出423243元，比2018年预算减少34382元，下降8.12 %，下降的原因是2018年退休人员去世1人。

3.卫生健康支出0元，与上年预算相同；

4.住房保障支出0元，与上年预算相同；

（四）非税收入（无）

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请；

2、2019年我单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费无预算，较上年无变化.预算费用无预算也无变化。

1. 机关运行费45809.00元，比2018年预算减少2427.00元，下降5.30%，下降的主要原因是公用经费压减5%.

   五、其他重要事项情况说明

   1.政府采购情况

   2019本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

   2.国有资产占用情况

   上年末固定资产金额为583063.10元。其中固定资产583063.10元（2017年6月省文化厅配发流动文化宣传车一辆价值218017.10元，土地3355平方米记名誉价格1.00元,一般通用设备365045.00元。）固定资产较上年增加4500元，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

   3.部门绩效评价进展情况

   2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位群众文化活动，文化宣传、文艺演出、美术摄影展览、文艺创作等培训。非物质文化遗产保护、普查、传承等工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

   六.名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。