| 索引号： | zfb-2019-03-28-00222 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
焦村学区2019年预算信息公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县焦村学区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 |
| 一、部门概况 |
| （一）、 主要职能 |
| （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 |
| （2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 |
| （3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 |
| （4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 |
| （5）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进 |
| 行管理，负责核算和发放教职工工资。 |
| （6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 |
| （7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县焦村学区为全额拨款事业编制单位，事业单位汇总录入户，在学区财务管理工作中执行事业单位财务管理各项规章制度，现有机构一个，较2018年无变化。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标2556.78万元(含上年结转107.50万元)，和上年相比增长15.20% 。主要是上年结转及人员经费支出增加。其中：人员支出预算2406.07万元（其中工资福利支出1589.80万元，对个人和家庭补助支出816.28万元）。商品服务支出预算52.98万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及上年结转），项目支出预算97.73万元（同上年相比增加97.73万元，主要是上年结转普九项目经费37.52万元，营养餐专项60.21万元）。 |
| （一）人员支出预算2406.07万元，同比增加10.50%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算52.98万元(含上年结转9.77万元)，同比增长25.37%（主要原因为上年结转加入下年预算）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）项目支出预算97.73万元。其中普九项目经费37.52万元，营养餐专项60.21万元。 |
| （四）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元。 |
| 四、2019年“三公经费”经费情况说明 |
| 焦村学区2019年“三公”经费预算为零，较2018年无增减变化。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、教育支出：指为保障焦村学区及个小学、附设幼儿园正常运转、完成日常教学工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出 |
| 4、工资福利支出：保障本单位在职职工和代课人员、临时工人员的劳动报酬以及为以上人员缴纳的各项社会保险费用支出等。 |
| 5、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公 |
| 务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 9、机关运行经费：为保障焦村学区机关工作正常运行的日常商品服务 |
| 支出（包括平办公费、水电费、取暖费等基本性费用支出）。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。 |
| 3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。 |
| 七、固定资产情况 |
| 2018年度期末资产总值16272407.45元，其中流动资产1074998.21元，固定资产14965780.24元，无形资产231629元；固定资产中通用设备432件，价值3123693.74元，占19.2%，专用设备129件，价值489452.00元，占3%，图书档案价值479463.00元，占2.95%，家具用具装具1741991.5元，占10.7%，土地及房屋7931029.00元，占48.7%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。本单位2018年无国有资产占用情况。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县焦村学区 |
| 2019年3月27日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 24,492,803.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 24,492,803.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 17,405,005.21 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 8,162,796.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 24,492,803.00 | 本年支出合计 | 25,567,801.21 |
| 八、上年结转、结余 | 1,074,998.21 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 1,074,998.21 | ||
| 财政性单位结转 | 1,074,998.21 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 25,567,801.21 | 支出总计 | 25,567,801.21 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 24,492,803.00 |
| 本级财力安排 | 24,492,803.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 1,074,998.21 |
| 财政性单位结转结余 | 1,074,998.21 |
| 财政性单位结转 | 1,074,998.21 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 25,567,801.21 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 25,567,801.21 | 24,590,515.39 | 977,285.82 | |
| 205 | 教育支出 | 17,405,005.21 | 16,427,719.39 | 977,285.82 |
| 02 | 普通教育 | 17,405,005.21 | 16,427,719.39 | 977,285.82 |
| 01 | 学前教育 | 25,044.94 | 20,000.00 | 5,044.94 |
| 02 | 小学教育 | 16,407,719.39 | 16,407,719.39 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 972,240.88 | 972,240.88 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,162,796.00 | 8,162,796.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 8,162,796.00 | 8,162,796.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 8,162,796.00 | 8,162,796.00 | |
| 合计 | 24,515,543.00 | 24,515,543.00 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 24,492,803.00 | 本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 24,492,803.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 16,330,007.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 8,162,796.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 24,492,803.00 | 支 出 总 计 | 24,492,803.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
| 合计 | 24,492,803.00 | 24,492,803.00 | 24,492,803.00 | ||||||||
| 038004 | 宁县焦村镇教育管理委员会 | 24,492,803.00 | 24,492,803.00 | 24,492,803.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 24,492,803.00 | 24,492,803.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 16,330,007.00 | 16,330,007.00 | |
| 02 | 普通教育 | 16,330,007.00 | 16,330,007.00 | |
| 02 | 小学教育 | 16,330,007.00 | 16,330,007.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,162,796.00 | 8,162,796.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 8,162,796.00 | 8,162,796.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 8,162,796.00 | 8,162,796.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 24,492,803.00 | 24,060,726.00 | 432,077.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 15,897,930.00 | 15,897,930.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 8,944,908.00 | 8,944,908.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,953,022.00 | 6,953,022.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 432,077.00 | 432,077.00 | |
| 30201 | 办公费 | 12,020.00 | 12,020.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 6,128.00 | 6,128.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 158,113.00 | 158,113.00 | |
| 30229 | 福利费 | 238,816.00 | 238,816.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 8,162,796.00 | 8,162,796.00 | |
| 30302 | 退休费 | 8,070,240.00 | 8,070,240.00 | |
| 30303 | 退职费 | 13,716.00 | 13,716.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 78,840.00 | 78,840.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 038004 | 宁县焦村镇教育管理委员会 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 432,077.00 | ||
| 3 | 30201 | 办公费 | 12,020.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 2,000.00 |
| 5 | 30205 | 水费 | 3,000.00 |
| 6 | 30206 | 电费 | 6,128.00 |
| 7 | 30207 | 邮电费 | 4,000.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 5,000.00 |
| 9 | 30211 | 差旅费 | 3,000.00 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 158,113.00 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 238,816.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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