宁县中医医院2019年部门预算公开_财政预决算_法定主动公开内容_政务公开

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宁县中医医院2019年部门预算公开

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索引号：	zfb-2019-03-28-00229	发布机构：	政府办
生效日期：	2019-03-28	废止日期：
文号：		所属主题：	财政预决算

来源：发布时间：2019-03-28 浏览次数：次【字体：小大】

单位代码：074009
单位名称：宁县中医医院




部门预算公开表









编制日期：2019 年03 月 21 日


	部门领导：张学锋	财务负责人：郭东明	制表人：郭素霞

	目录

	表名	备注
	（1）部门收支总体情况表
	（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
	（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
	（4）财政拨款收支总体情况表
	（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
	（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
	（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
	（8）一般公共预算“三公”经费安排表	机关运行经费、经济分类
	（9）一般公共预算机关运行经费
	（10）政府性基金预算支出情况表

2019年部门预算公开说明

宁县中医医院2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况

主要职能

中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非盈利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、内设机构

宁县中医医院始建于1982年，是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成，2012年8月医院整体搬迁至马坪新区，同时加挂宁县妇女儿童医院牌子，2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作，确定为二级甲等中医医院，是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43亩，业务用房1.9万平方米，开放200张床位，8个病区，16个科室。

三、部门预算情况说明

2019年预算指标 6890937.00元，和上年相比增加3.4 % 。增加的其主要原因是工资标准提高。其中：人员支出预算6774650.00元（其中工资福利支出 5477528.00.00元，对个人和家庭补助支出 1297122.00元）。上年结余人员支出218800.00元。

（一）人员支出预算 6890937.00元，同比增加 3.4%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算116287.00元，同比减少2.1%。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出上年结余3760223.79元。其中：公立医院支出3060000.00元；

基层卫生医疗支出60000.00元；基本公共卫生支出469823.79元；重大公共卫生服务补助资金20400.00元；中医药专项150000.00元。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出无。

四、2019年“三公经费”预算情况说明

本年度“三公”经费无

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、社会保障和就业类：指我院离退休人员的支出。

4、基本支出：指为保障我院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费说明情况

1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。

2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。

七、固定资产情况
上年末固定资产金额为85792526.92元。其中：通用设备241124.00元，专用设备23051860.53元，电气设备426376.00元，电子产品及通讯设备872711.55元，家具用具1050001.00元，房屋建筑物48023100.00元，交通工具319000.00元。

八、财务开展情况及打算

本年度，我院严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障医院各项财务支出正常运行。

宁县中医医院

2019年 03月 21日

部门收支总体情况表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	6,890,937.00	一、一般公共服务支出
本级财力安排	6,890,937.00	二、外交支出
上级专项资金		三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）		四、公共安全支出
本级结转结余		五、教育支出
上级专项结转结余		六、科学技术支出
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出
教育专户收入		八、社会保障和就业支出	1,297,122.00
医疗专户收入		九、社会保险基金支出
其他事业收入		十、卫生健康支出	9,572,838.79
四、上级补助收入		十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出
六、经营收入		十三、农林水支出
七、其他收入		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气候支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

本年收入合计	6,890,937.00	本年支出合计	10,869,960.79


八、上年结转、结余	3,979,023.79	二十九、结转下年
财政性单位结转结余
财政性单位结转
财政性单位结余	3,979,023.79
非财政性单位结转结余
非财政性单位结转
非财政性单位结余
教育专户结转
医疗专户结转

收入总计	10,869,960.79	支出总计	10,869,960.79

部门收入总体情况表
	单位：元
项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	6,890,937.00
本级财力安排	6,890,937.00
上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
本级结转结余
上级专项结转结余
三、事业收入
教育专户收入
医疗专户收入
其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余	3,979,023.79
财政性单位结转结余
财政性单位结转
财政性单位结余	3,979,023.79
非财政性单位结转结余
非财政性单位结转
非财政性单位结余
教育专户结转
医疗专户结转

收入总计	10,869,960.79

部门支出总体情况表
				单位：元
功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1297122.00	1297122.00
20805	行政职业单位离退休	1297122.00	1297122.00
2080502	事业单位离退休	1297122.00	1297122.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5593815.00	5593815.00
21002	公立医院	5593815.00	5593815.00
2100202	中医院	5593815.00	5593815.00
	合计	6890937.00	6890937.00
2100202	中医(民族)医院	218,800.00	218,800.00
2100299	其他公立医院支出	3,060,000.00		3,060,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60,000.00		60,000.00
2100408	基本公共卫生服务	469,823.79		469,823.79
2100409	重大公共卫生专项	20,400.00		20,400.00
2100601	中医（民族医)药专项	150,000.00		150,000.00
	上年结余合计	3,979,023.79	218,800.00	3,760,223.79

财政拨款收支总体情况表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	6,890,937.00	本年支出	6,890,937.00
（一）一般公共预算财政拨款	6,890,937.00	一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,297,122.00
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5,593,815.00
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气候支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

收入总计	6,890,937.00	支出总计	6,890,937.00

财政拨款支出表
											单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位编码	单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
621026	宁县中医医院	6890937.00	6890937.00	6890937.00








	合计	6,890,937.00	6,890,937.00	6,890,937.00

一般公共预算支出情况表
				单位：元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	1297122.00	1297122.00
20805	行政职业单位离退休	1297122.00	1297122.00
2080502	事业单位离退休	1297122.00	1297122.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5593815.00	5593815.00
21002	公立医院	5593815.00	5593815.00
2100202	中医院	5593815.00	5593815.00





	合计	6,890,937.00	6,890,937.00

一般公共预算基本支出情况表
				单位：元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
50501	工资福利支出	5477528.00	1297122.00
30101	基本工资	3052170.00	1297122.00
30102	津贴补贴	2425358.00	1297122.00
50502	商品和服务支出	116287.00		116287.00
30228	工会会费	54775.00		54775.00
30229	福利费	61512.00		61512.00
50905	离退休费	1283682	1283682
30302	退休费	1,283,682.00	1,283,682.00
30303	退职（役）费
50901	社会福利和救助	13,440.00	13,440.00
30103	生活补助	13,440.00	13,440.00

		6,890,937.00	6,774,650.00	116,287.00

一般公共预算机关运行经费
			单位：元
序号	经济科目编码	经济科目名称	基本支出
**	**	**	3
		合计

政府性基金预算支出情况表
		单位：元
项目		预算数
编码	名称	预算数

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一般公共预算“三公”经费支出情况表

公务用车购置和运行费