| 索引号： | zfb-2019-03-28-00233 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县供销合作社联合社2019年预算公开
| 2019年部门预算公开说明 | |
| 宁县供销合作社联合社2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示 | |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县供销合作社联合社制定的信息公开文件》（宁供销发〔2019〕8号），现将2019年部门预算公开如下： | |
| 一、部门职责 | |
| （1）认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上； （2）对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能 （3）负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标； （4）参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作； （5）承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务； （6）指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作； （7）要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大； （8）承办县委、县政府交办的其他事项。 | |
| 二、机构设置 | |
| （一）机关内设机构 | |
| 宁县供销合作社联合社为财政全额拨款的事业参公单位，设3个职能股，分别为：人事秘书股、支柱产业股和财务审计股,机构较2018年无增减变化。 | |
| （二）参照公务员法管理单位 | |
| 宁县供销合作社联合社为财政全额拨款的事业参公单位 | |
| 三、部门预算安排情况 | |
| 2019年财政拨款收支总预算88万元，比2018年增加8万元，增加9 %，增加的主要原因是人员调入，一般公共预算拨款增加8万元。 | |
| （一）基本支出 | |
| 2019年基本支出88万元，比2018年增加9%，增加的主要原因是单位新增1人及调整基本工资标准，人员工资增加。其中：人员支出预算85万元（其中工资福利支出85万元）。商品服务支出预算3万元（同上年预算相比下降主要原因是公务费按规定压减5%）。 （1）人员支出预算85元，同比增加8%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 （2）商品服务支出（公用经费）预算3万元，同比增加6%（公务费按规定压减5%）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 （3）支出功能分类，2019年预算支出88万元。按支出功能分类：事业支出88万元，占预算支出的100%，较2018年增加9%，其主要原因是单位新增1人及调整基本工资标准，人员工资增加。按支出经济分类：工资福利支出85元，占预算支出97%，商品和服务支出3万元，占预算支出3%。 | |
| （二）项目支出 | |
| 本单位无项目支出预算。 | |
| （三）非税收入 | |
| 本单位无非税收入 | |
| （四）政府性基金预算支出 | |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 | |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 本单位2019年无“三公经费”预算，较上年无变化。 | |
| 五.其他重要事项情况说明 | |
| 1.政府采购情况 供销社2019年无政府采购预算 | |
| 2.国有资产占用情况 | |
| 上年末固定资产金额为 48.9 万元。其中：办公用房1140.8平方米。价值35万元。部门及所属预算单位无车辆。无单价20万元以上通用设备。 | |
| 3.部门绩效评价进展情况 | |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。 | |
| 六、名词解释 | |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 | |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 | |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 | |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 | |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 | |
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 878,527.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 878,527.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 265,128.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 625,219.00 | ||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 本年收入合计 | 878,527.00 | 本年支出合计 | 890,347.00 |
| 八、上年结转、结余 | 11,820.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 11,820.00 | ||
| 财政性单位结转 | 11,820.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 890,347.00 | 支出总计 | 890,347.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 878,527.00 |
| 本级财力安排 | 878,527.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 11,820.00 |
| 财政性单位结转结余 | 11,820.00 |
| 财政性单位结转 | 11,820.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 890,347.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 890,347.00 | 890,347.00 | ||
| 216 | 商业服务等支出 | 625219.00 | 625219.00 | |
| 21602 | 商品流通支出 | 625219.00 | 625219.00 | |
| 2160201 | 行政运行 | 625219.00 | 625219.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265128.00 | 265128.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265128.00 | 265128.00 | |
| 2080502 | 行政事业单位离退休 | 265128.00 | 265128.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 878,527.00 | 本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 878,527.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 265,128.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 613,399.00 | ||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 878,527.00 | 支 出 总 计 | 878,527.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 069001 | 宁县供销合作社联合社 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 878,527.00 | 878,527.00 | 878,527.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 878,527.00 | 878,527.00 | ||
| 216 | 商业服务等支出 | 613399.00 | 613399.00 | |
| 21602 | 商品流通支出 | 613399.00 | 613399.00 | |
| 2160201 | 行政运行 | 613399.00 | 613399.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 265128.00 | 265128.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 265128.00 | 265128.00 | |
| 2080502 | 行政事业单位离退休 | 265128.00 | 265128.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 878527.00 | 848370.00 | 30157.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 583242.00 | 583242.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 339756.00 | 339756.00 | |
| 3010102 | 津贴补贴 | 243486.00 | 243486.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30157.00 | 30157.00 | |
| 30201 | 办公费 | 16415.00 | 16415.00 | |
| 3020128 | 工会经费 | 5725.00 | 5725.00 | |
| 3010129 | 福利费 | 8017.00 | 8017.00 | |
| 303 | 事业单位离退休 | 265128.00 | 265128.00 | |
| 30302 | 退休费 | 229176.00 | 229176.00 | |
| 3030203 | 退职费 | 16512.00 | 16512.00 | |
| 303020205 | 生活补助 | 19440.00 | 19440.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 069001 | 宁县供销合作社联合社 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 069001 | 宁县供销合作社联合社 | |||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
| 069001 | 宁县供销合作社联合社 | |
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