宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

宁县县委农村部

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和农村部制定的信息公开规定要求，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职责为：1、贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于“三农”工作的政策措施，研究制定全县农业和农村改革发展有关政策，牵头协调全县农村改革和发展的重大问题，指导相关部门制定农业、农村经济发展的中长期规划，并督促落实。2、负责开展全县“三农”工作调研。协调落实中央和省、市、县关于农业和农村工作的重大调研任务，研究提出推进全县”三农‘工作的指导意见和政策措施，为县委决策提供科学依据。3、指导协调全县社会主义新农村建设工作。研究制定全县新农村建设工作规划，提出年度工作思路、目标和政策措施；负责制定全县新农村建设工作方案、项目实施计划和考核验收工作。4、指导协调全县农村集体资产的经营管理和审计监督工作。5、承办县委及上级业务部门交办的其他各项工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县农村部内设新农村建设办公室。至2018年十二月份机构无变化。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算72.96万元，比2018年的77.89万元下降4.93万元，下降6.3%，下降的主要原因是单位调出一人.包括：一般公共预算拨款72.96万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出72.96万元，比2018年的77.89万元减少4.93万元，下降6.3%，下降的主要原因是单位调出一人

（二）项目支出（无）

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出72.96万元，比2018年预算的77.89万元减少4.93万元，下降6.3%，下降的原因是单位调出一人

（四）非税收入

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请

2、未安排公务接待费.3、未安排公务用车费用

4、未安排会议费

6、机关运行费5.56万元，比2018年预算的6.07减少0.47万元，下降0.008 %，下降的主要原因是.单位调出一人

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况（无）

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 10.2 万元。其中：办公用房 0 平方米。价值  0万元。部门及所属预算单位共有车辆0  辆，价值 0 万元。单价20万元以上通用设备   0 台（套）（2019年拟采购固定资产无）。

3.部门绩效评价进展情况

2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额729600元，部门支出预算总额729600元，全年预算安排工资福利支出674000元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费55600元（其中：办公费32120元，差旅费10000元，福利费 6740 元，工会会费 6740元）

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

财政拨款支出表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算机关运行经费

政府性基金预算支出情况表