| 索引号： | zfb-2019-03-28-00253 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜学区2019年部门预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县早胜学区2019年部门预算公开 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 |
| 2、实施小学及学前教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。 |
| 3、研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内小学及幼儿教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。 |
| 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 |
| 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县早胜学区是全额财政拨款事业单位，内设机构1个，下辖 14所小学，1所公办幼儿园。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标1684.76万元，和上年相比增加86.17万元，增加5.39% 。增加的其主要原因是单位人员增加且人员工资增高。其中：人员支出预算1655万元（其中工资福利支出1102.88万元，对个人和家庭补助支出552.12万元）。商品服务支出预算29.76万元（同上年预算相比减少主要原因是公用经费压按规定减5%）。 |
| （一）人员支出预算1655万元，同比增加5.5%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算29.76万元，同比减少0.4%（主要原因是公用经费按规定压减5%）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| （三）关于2019年度预算绩效情况说明 |
| 根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价无涉及项目。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 2019年“无”三公经费预算支出。 |
| 五、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 2019年本单位无“三公”经费预算。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为10041986元。其中：通用设备864032元，专用设备173840元，图书83740元，家具用具643600元，房屋建筑物8276774元。无形资产金额为8580元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我单位严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县早胜学区 |
| 2019/3/27 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 16,847,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 16,847,600.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 11,858,060.88 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 5,521,224.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 16,847,600.00 | 本年支出合计 | 17,379,284.88 |
| 八、上年结转、结余 | 531,684.88 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 531,684.88 | ||
| 财政性单位结转 | 531,684.88 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 17,379,284.88 | 支出总计 | 17,379,284.88 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 16,847,600.00 |
| 本级财力安排 | |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 531,684.88 |
| 财政性单位结转结余 | 531,684.88 |
| 财政性单位结转 | 531,684.88 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 17,379,284.88 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 17,379,284.88 | 16,847,600.00 | 531,684.88 | |
| 205 | 教育支出 | 11,858,060.88 | 11,326,376.00 | 531,684.88 |
| 02 | 普通教育 | 11,858,060.88 | 11,326,376.00 | 531,684.88 |
| 01 | 学前教育 | 129,105.94 | 129,105.94 | |
| 02 | 小学教育 | 11,326,376.00 | 11,326,376.00 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 402,578.94 | 402,578.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,521,224.00 | 5,521,224.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 5,521,224.00 | 5,521,224.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 5,521,224.00 | 5,521,224.00 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 16,847,600.00 | 本年支出 | 16,847,600.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 16,847,600.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 11,326,376.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 5,521,224.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 16,847,600.00 | 支 出 总 计 | 16,847,600.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | |||||||||||
| 032005 | 宁县早胜学区 | 16,847,600.00 | 16,847,600.00 | 16,847,600.00 | |||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 16,847,600.00 | 16,847,600.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 11,326,376.00 | 11,326,376.00 | |
| 02 | 普通教育 | 11,326,376.00 | 11,326,376.00 | |
| 02 | 小学教育 | 11,326,376.00 | 11,326,376.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,521,224.00 | 5,521,224.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 5,521,224.00 | 5,521,224.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 5,521,224.00 | 5,521,224.00 | |
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 16,847,600.00 | 16,550,000.00 | 297,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 11,028,776.00 | 11,028,776.00 | |
| 01 | 基本工资 | 6,261,516.00 | 6,261,516.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 4,767,260.00 | 4,767,260.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 297,600.00 | 297,600.00 | |
| 01 | 办公费 | 14,965.00 | 14,965.00 | |
| 05 | 水费 | 500.00 | 500.00 | |
| 06 | 电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 07 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 08 | 取暖费 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 11 | 差旅费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 26 | 劳务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 28 | 工会经费 | 109,535.00 | 109,535.00 | |
| 29 | 福利费 | 163,100.00 | 163,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,521,224.00 | 5,521,224.00 | |
| 02 | 退休费 | 5,376,816.00 | 5,376,816.00 | |
| 03 | 退职费 | 41,208.00 | 41,208.00 | |
| 05 | 生活补助 | 103,200.00 | 103,200.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 032005 | 宁县早胜学区 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 1 | 合计 | 297,600.00 | |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 297,600.00 |
| 3 | 01 | 办公费 | 14,965.00 |
| 4 | 05 | 水费 | 500.00 |
| 5 | 06 | 电费 | 2,000.00 |
| 6 | 07 | 邮电费 | 1,000.00 |
| 7 | 08 | 取暖费 | 3,500.00 |
| 8 | 11 | 差旅费 | 2,000.00 |
| 9 | 26 | 劳务费 | 1,000.00 |
| 10 | 28 | 工会经费 | 109,535.00 |
| 11 | 29 | 福利费 | 163,100.00 |
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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