宁县人民政府

2019年宁县县委办预算公开说明

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年宁县县委办预算公开如下：

一、主要职能

（一）负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作。

（二）负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全会、县委常委会会议、书记办公会议及县委其他各种会议的组织、服务工作；

（三）承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作。

（四）负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。

（五）负责县委对全面深化改革、国家安全及财经各项工作的政策研究，负责县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会、县委财经委员会日常工作，协调督促落实县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会和县委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

（六）承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设管理协调领导小组日常工作，负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作。

（七）负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作。

（八）负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责集体劳动和环境卫生工作；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。

（九）完成县委、县政府和市委办公室、市委机要和保密局交办的其他工作任务。

    二、机构设置

宁县县委办公室内设秘书股、综合协调股、行政管理股、档案法规股、机要保密股（电子政务内网办公室）、深化改革股、财经国安股、督查股八个股室。

宁县县委办公室机关行政编制30名，事业编制10名，机关工勤编制5名。其中主任1名，副主任3名（其中1名兼任县信访局局长，不占职数），县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名。

实有在职人数23人，其中行政人员9人，工勤人员5人，事业人员9人；退休10人，遗属供养10人。较上年行政人员调出1人，事业人员调出1人，遗属供养人员减少1人，计划内临时工减少5人。

三、预算安排情况说明

2019年部门财政拨款收支总预算3305000.00元（其中：人员经费 2036400.00元，公用经费1268600.00元），较上年部门预算收入3550437.00元（其中：人员经费 2208808.00元，公用经费1341629.00元）减少245437.00元，减少6.91％。具体是：

（一）基本支出

人员经费2036400.00元（其中：基本工资785772.00元，津贴补贴 614862.00元，退休费602646.00元，生活补助33120.00元）。比上年减少172408.00元，减少7.81％，减少原因是2019年初较上年初行政人员调出1人，事业人员调出1人，遗属供养人员减少1人，计划内临时工减少5人，人员工资减少，工会经费和福利费同时减少;

公用经费1223600.00元。其中：商品和服务支出1089650.00元，与上年相比减少206979.00元，减少15.96％，主要是精简会议，减少接待，压缩培训，会议费，公务接待费培训费等有所下降；资本性支出133950.00,与上年相比增加98950.00元，增加282.81％，主要是电子政务机房建设、网络舆情设备更新。

（二）项目支出

本单位无项目支出预算，较上年无增减变化。

（三）政府支出功能分类指标

2019年部门预算支出3305000.00元。其中：

1、一般公共服务支出—党委办公室（厅）相关机构事务—行政运行2669234.00元，较上年减少269013.00元，减少9.16％，主要是进一步精细化管理，最大限度压减支出；

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休635766.00元，较上年增加23576.00元，增加3.85％，主要是退休费上调。

（四）非税收入

本单位无非税收入，较上年无变化。

（五）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出，较上年无变化。

（六）国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

四、一般性支出财政拨款情况

（一）按功能分类科目说明

一般公共服务支出—党委办公室（厅）相关机构事务—行政运行2669234.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休635766.00元。

（二）按经济分类科目说明

人员经费2036400.00元（其中：基本工资785772.00元，津贴补贴 614862.00元，退休费602646.00元，生活补助33120.00元）；公用经费1223600.00元（其中：商品和服务支出1089650.00元，资本性支出133950.00元）。

（三）“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

1、因公出国（境）费用无预算，如有执行，另行向财政申请；

2、公务接待费28500.00元，较上年减少11500.00元，减少28.75％，主要是进一步压减接待；

3、公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费15200.00元，较上年增加7200.00元，增加90％，主要是上年省委机要局配发1辆机要通信车，费用预算增加；

（四）机关运行经费安排情况说明

机关运行费1134650.00元，较上年减少206979.00元，减少15.43％，主要按照宁财发【2019】1号文件精神，压减一般性支出要求。其中：会议费332500.00元，较上年减少67500.00元，减少16.88％，主要是精简会议。

五、其他重要事项情况说明

1、2019年预算未安排政府采购支出。

2、国有资产占用使用情况

宁县县委办2019年初国有资产合计2480042.45元。其中固定资产2353341.62元（车辆414600.00，其他固定资产1938741.62）；无形资产9580.00元；财政应返还额度126700.83元，均为2018年末结余机关运行经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

3、部门绩效评价进展情况

根据财政预算绩效管理要求，2019年我单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。