索引号: | zfb-2019-03-29-00259 | 发布机构: | 政府办 |
生效日期: | 2019-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
政府办2019年预算公开
单位代码:11621026013954559B | ||||||||
单位名称:宁县人民政府办公室 | ||||||||
部门预算公开表 | ||||||||
编制日期: 2019年 3月 28日 | ||||||||
部门领导:黄沐 | 财务负责人:李文洲 | 制表人:安民 | ||||||
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
(1)部门收支总体情况表 | |
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
(4)财政拨款收支总体情况表 | |
(5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
(8)一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
(9)一般公共预算机关运行经费 | |
(10)政府性基金预算支出情况表 | |
2019年部门预算公开说明 | ||||||||
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下: 一、部门职责 宁县政府办公室属于国家行政机关,其主要职责是认真贯彻执行党的各项方针、政策,执行县政府决定、决议;掌握各乡镇、各部门的主要工作情况,及时准确地向县政府领导反映;了解县内外和社会发展动态,收集汇总情况,整理信息,为县政府进行正确指导和科学决策提供准确可靠依据。 二、机构设置 (一)机关内设机构 宁县政府办公室为财政全额拨款的正科级行政单位,现有独立编制机构数1个。共有编制51名,其中:公务员编30名,机关后勤编8名,事业编13名。现有在册职工45人,其中:公务员21人,事业管理人员15人,机关工人8人,临时工1人。 三、部门预算安排情况 2019年财政拨款收支总预算536.83万元,比2018年增加41.94万元,增加7.8 %,增加的主要原因是人员工资政策性增资及上年追加项目资金结转支出,全部是一般公共预算拨款。具体是: (一)基本支出(不含政府性基金安排的支出) 2019年基本支出476.34万元,比2018年减少18.55万元,下降3.74 %,下降的主要原因是2019年预算严格执行了公用经费压减5%的规定,2018年各项业务费全部实现支出,没有结转2019年支出的。 (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出) 2019年项目支出60.49万元,全部为上年结转,比2018年预算增加60.49万元,增加的主要原因是2018年追加的政务服务智慧大厅建设,政务中心扩容改造等项目正在实施中,按项目进度支付资金,部分资金结转,项目完工后将及时支付。 (三)政府支出功能分类指标 1.一般公共服务支出462.33万元,比2018年预算增加54.76 万元,增加13.43 %,增加的原因是人员工资政策性增长。 2.社会保障和就业支出74.5万元,比2018年预算减少12.81万元,下降14.67 %,下降的原因是退休职工、遗属供养人员各自然减员1人。 (四)非税收入 本部门无非税收入。 (五)政府性基金预算支出 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 四、部门一般性支出财政拨款情况 1、因公出国(境)费未安排,执行阶段单位自行向财政申请 2、公务接待费8万元,比2018年预算减少7 万元,下降46.67 %,下降的主要原因是2018年上级部门下基层的公务活动减少了下级单位接待的规模和次数,2019年参考上年支出预算。 3、公务用车保留1辆,公务用车运行维护费0.8万元,与2018年相比无变化。 4、会议费28万元,比2018年预算增加10万元,增加55.6 %,增加的主要原因是在严格执行精文简会要求的同时,规范政府行政方面的会议增加,因物价上涨等因素,造成会议支出增加。 5、机关运行经费127.92万元,比2018年预算减少31.95万元,下降20 %,下降的主要原因是.2019年预算严格执行了公用经费压减5%的规定,并进一步规范合理单位各项支出预算。 五.其他重要事项情况说明 1.政府采购情况 2019年机关及所属预算单位无政府采购预算。 2.国有资产占用情况 截至2018年底,本部门办公用房面积为:4274.90平方米,价值为256.20万元;本年固定资产增加121.21万元(主要为应急平台建设新购设备),现有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价50万元以上专用设备0台(套)。 六、专业名词解释 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指开展业务工作的项目支出。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。 6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 | ||||||||
部门收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,763,362.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,623,254.34 |
本级财力安排 | 4,763,362.00 | 二、外交支出 | |
上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
二、财政拨款(结转结余) | 四、公共安全支出 | ||
本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 745,032.00 | |
医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 4,763,362.00 | 本年支出合计 | 5,368,286.34 |
八、上年结转、结余 | 604,924.34 | 二十九、结转下年 | |
财政性单位结转结余 | 604,924.34 | ||
财政性单位结转 | 604,924.34 | ||
财政性单位结余 | |||
非财政性单位结转结余 | |||
非财政性单位结转 | |||
非财政性单位结余 | |||
教育专户结转 | |||
医疗专户结转 | |||
收入总计 | 5,368,286.34 | 支出总计 | 5,368,286.34 |
部门收入总体情况表 | |
单位:元 | |
项目 | 预算数 |
一、财政拨款(政府预算资金) | 4,763,362.00 |
本级财力安排 | 4,763,362.00 |
上级专项资金 | |
二、财政拨款(结转结余) | |
本级结转结余 | |
上级专项结转结余 | |
三、事业收入 | |
教育专户收入 | |
医疗专户收入 | |
其他事业收入 | |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、经营收入 | |
七、其他收入 | |
八、上年结转、结余 | 604,924.34 |
财政性单位结转结余 | 604,924.34 |
财政性单位结转 | 604,924.34 |
财政性单位结余 | |
非财政性单位结转结余 | |
非财政性单位结转 | |
非财政性单位结余 | |
教育专户结转 | |
医疗专户结转 | |
收入总计 | 5,368,286.34 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,368,286.34 | 4,763,362.00 | 604,924.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,623,254.34 | 4,018,330.00 | 604,924.34 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,623,254.34 | 4,018,330.00 | 604,924.34 |
2010301 | 行政运行 | 4,018,330.00 | 4,018,330.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 604,924.34 | 604,924.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 745,032.00 | 745,032.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 745,032.00 | 745,032.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 745,032.00 | 745,032.00 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 5,368,286.34 | 本年支出 | 5,368,286.34 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 5,368,286.34 | 一、一般公共服务支出 | 4,623,254.34 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 745,032.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气候支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 5,368,286.34 | 支 出 总 计 | 5,368,286.34 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 5,368,286.34 | 5,368,286.34 | 4,763,362.00 | 604,924.34 | |||||||
106001 | 宁县人民政府办公室 | 5,368,286.34 | 5,368,286.34 | 4,763,362.00 | 604,924.34 | ||||||
106001 | 宁县人民政府办公室 | 5,368,286.34 | 5,368,286.34 | 4,763,362.00 | 604,924.34 | ||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,368,286.34 | 4,763,362.00 | 604,924.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,623,254.34 | 4,018,330.00 | 604,924.34 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,623,254.34 | 4,018,330.00 | 604,924.34 |
2010301 | 行政运行 | 4,018,330.00 | 4,018,330.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 604,924.34 | 604,924.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 745,032.00 | 745,032.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 745,032.00 | 745,032.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 745,032.00 | 745,032.00 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,763,362.00 | 3,234,408.00 | 1,528,954.00 | |
301 | 工资福利支出 | 2,489,376.00 | 2,489,376.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,421,448.00 | 1,421,448.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,067,928.00 | 1,067,928.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,478,954.00 | 1,478,954.00 | |
30201 | 办公费 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 126,000.00 | 126,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 165,900.00 | 165,900.00 | |
30211 | 差旅费 | 262,000.00 | 262,000.00 | |
30215 | 会议费 | 280,000.00 | 280,000.00 | |
30216 | 培训费 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30227 | 委托业务费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 24,784.00 | 24,784.00 | |
30229 | 福利费 | 31,670.00 | 31,670.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50,600.00 | 50,600.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 745,032.00 | 745,032.00 | |
30302 | 退休费 | 688,632.00 | 688,632.00 | |
30305 | 生活补助 | 56,400.00 | 56,400.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
11621026013954559B | 宁县人民政府办公室 | 88,000.00 | 80,000.00 | 8,000.00 | ||
一般公共预算机关运行经费 | |||
单位:元 | |||
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
合计 | 1,279,200.00 | ||
1 | 302 | 商品和服务支出 | 1,279,200.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 190,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 86,000.00 |
4 | 30207 | 邮电费 | 165,900.00 |
5 | 30211 | 差旅费 | 262,000.00 |
6 | 30215 | 会议费 | 180,000.00 |
7 | 30216 | 培训费 | 60,000.00 |
8 | 30217 | 公务接待费 | 80,000.00 |
9 | 30227 | 委托业务费 | 80,000.00 |
10 | 30228 | 工会经费 | 24,784.00 |
11 | 30229 | 福利费 | 31,670.00 |
12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8,000.00 |
13 | 30239 | 其他交通费用 | 60,000.00 |
14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,846.00 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
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