宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

中村学区2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

        一、部门概况

      （一）主要职能

       1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理有关的法律法规和政策规定，拟订我学区与之相适应的管理制度并监督实施。

       2.负责管理各项财政收支；制定学区经费开支标准、定额和支出决策。

       3.研究拟定本学区教育发展目标，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

       4.研究拟定本学区发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

       5.管理和指导本学区基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

       6.管理本学区教育经费，执行财务管理制度。

       7.负责和指导本学区教职工的思想政治工作，规划本学区品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

       8.贯彻执行会计法规和制度，管理会计工作，监督和规范会计行为。

       （二）人员情况

       本单位2019年核定编制172人，现有供养人员400人，其中：事业在职职工172人，工勤2人，临时工4人，供养人员32人，退休135人，退职人员2人，代课教师53人。

       二、内设机构

       我学区内设19个学校。六年制学校10个，四年制学校6个，公办幼儿园1个，民办幼儿园2个。

       三、部门预算情况说明

       2019年当年预算指标1959.08万元，和上年相比增加7.23% 。增加的其主要原因是主要是人员工资变动、增资等因素。其中：人员支出预算1926.19万元（其中工资福利支出1131.53万元，对个人和家庭补助支出794.66万元）。商品服务支出预算32.89万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资支出增加）。2018年项目支出结转58.55万元（主要是上年营养餐、义教经费和保育费结转）。

       （一）人员支出预算1926.19万元，同比增加7.34%，主要是人员工资变动、增资等因素。

       （二）商品服务支出（公用经费）预算32.89万元，同比增长1%（单位工会经费、福利费等增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

       （三）2018年项目支出结转58.55万元（主要是上年营养餐结转18.53元，义教经费结转26.65元，保育费结转1.94元）。

       （四）关于2019年度预算绩效情况说明

        根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0元。

        四、2019年“三公经费”预算情况说明

        年初预算机关“三公”经费总额0元，单位无因公公务接待预算费；单位未配备公务用车，不发生公车运行维护费；单位没有安排因公出国（境）经费。

        五、专业名词解释

       1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

       2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

       4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

       5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。

       6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       8.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

       9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       六、“三公”经费说明情况

       1.因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。

       2.公务用车改革说明情况。我学区无公务用车，故无此预算。

       3.我单位2019年预算“三公”经费为0元，无公务接待事项。

       七、固定资产情况

       上年末固定资产金额为2397.06万元。其中：通用设备411.66万元，专用设备67.83万元，图书4.87万元，家具用具110.75万元，土地房屋建筑物1810.96万元，无形资产0.83万元。"

       八、财务开展情况及打算

       本年度，我学区严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

                                                                                                                中村学区

                                                                                                           2019年 3 月26日