宁县人民政府

宁县房地产管理局2019年部门预算公开

说 明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁财发【2019】1号）文件精神，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职能

根据上级规定拟定全县房地产管理、住房保障的政策措施、管理办法并组织实施；负责全县房地产行业管理、房地产市场管理和住房保障；负责全县房屋产权产籍管理；负责全县物业管理工作；承担全县住宅与房地产开发项目竣工综合验收；负责全县房地产行业职工培训和中介服务机构的资格管理；负责全县房地产行业统计。

二、机构设置

根据宁编委发【2013】35号文件，成立宁县房地产管理局，系财政全额拨款的事业单位，隶属宁县住房和城乡建设局，内设办公室、产权产籍股、住房保障股、市场与物业股四个股室。现有编制8人。财政供养人员17人，其中：在职人员14人，退休3人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年基本支出94.72万元，比2018年增加16.92万元，增加21.75%，增加的主要原是原宁县住房改革办公室撤销，调入我单位在职2人、退休1人，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出

2019年无使用项目预算拨款安排支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出16.07万元，比2018年预算增加11.44万元，增加247.08%，增加的原因是人员工资增加。

2、城乡社区事务支出78.65万元，比2018年预算增加5.48万元，增加7.5%，增加的原因是人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出

    2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）按功能分类科目说明

1、2019年财政拨款94.72万元。其中：经费拨款94.72万元。

2、2019年部门预算支出94.72万元。其中：社会保障和就业支出16.07万元；城乡社区事务支出78.65万元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出74.42万元，其中：基本工资42.09元，津贴补贴32.33万元。

2.商品和服务支出4.23万元，其中：办公费7.78万元，水费0.3万元，电费0.4万元，邮电费0.52万元，差旅费0.58万元，工会经费0.74万元，福利费0.91万元。

（三）“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

    1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。

    2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。

 3、会议费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2018年度相比较无变化。

（四）机关运行经费安排情况说明

机关运行费4.23万元，比2018年预算增加0.2万元，增加4.96%，增加的主要原因是人员增加。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况：2019年预算，未安排政府采购支出。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为455.19万元。其中：通用设备37.57万元，占8.25%；土地、房屋及构筑物411.58万元，占90.42%；家具、用具、装具及动植物6.04万元，占1.33%。

3.部门绩效评价进展情况：

根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。一般公共预算基本支出均为保障机关运行，不存在预算绩效目标评价。

六.名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。