| 索引号： | zfb-2019-03-29-00277 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县司法局2019年部门预算公开
| 单位代码：010001 | ||||||
| 单位名称：宁县司法局 | ||||||
| 部门预算公开表 | ||||||
| 编制日期：2019年3月21日 | ||||||
| 部门领导：丁彦宏 | 财务负责人：程胜利 | 制表人：孟倩 | ||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县司法局 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将宁县司法局2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1,是贯彻执行国家司法行政工作的政策、方针和法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。 2,负责组织开展法制宣传教育和法律常识普及工作，参与指导依法治县、依法行政工作，提出依法行政的措施和建议。 3,负责指导，监督律师工作、公证工作、法律援助工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构；指导、监督基层司法行政、法律服务和人民调解工作，参与社会综合治理工作，指导、管理和协调社区矫正和安置帮教工作。 4,开展司法行政和对外业务交流，组织实施司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。 5,承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 |
| 二、机构设置 |
| 宁县司法局内设5个股室（办公室、基层股、宣教股、法律援助中心、社区矫正监管中心），下设18个基层司法所；甘肃通联律师事务所、甘肃陇域律师事务所县公证处3个二级单位。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算458.35万元，比2018年增加9.32万元，增加2.08%，增加的主要原因是2019年比2018年人员基本工资增加。包括：一般公共预算拨款458.35万元，政府性基金预算拨款0万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出458.35万元，比2018年增加9.32万元，增加2.08%，增加的主要原因是2019年比2018年人员基本工资增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 本单位无项目支出预算。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.公共安全支出396.44万元，比2018年减少3.87 万元，减少0.97%，减少的主要原因是2019年比2018年职工人数减少。 |
| 2.社会保障和就业支出61.91万元，比2018年预算增加13.19万元,增加27.07%。增加的主要原因是2019年退休工资增加。 |
| （四）按经济分类科目说明 |
| 1.工资福利支出（人员经费）360.80万元，其中：基本工资186.28万元，津贴补贴174.52万元。 |
| 2.商品和服务支出（公用经费）37.23万元，其中：办公费50000元，印刷费84000元，邮电费20000元，差旅费50000元，会议费30000元，培训费30000元，劳务费10000元，工会经费36080元，福利费42204元，其他交通费20000元。 |
| （五）非税收入 |
| 2019年无非税收入预算支出。 |
| （六）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。相关表格为空表。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 本单位2019年未安排“三公经费”，相关表格为空表。 |
| 1.因公出国（境）费未安排。 |
| 2.公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元。 |
| 3.会议费0万元，比2018年预算增加0 万元。 |
| 4机关运行经费37.23万元，比2018年预算减少1.46万元，减少2.3 %，减少的主要原因2019年比2018年在职人数减少。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.2019年预算未安排政府采购支出 |
| 2.部门绩效评价进展情况 2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额458.35万元，部门支出预算总额458.35万元，全年预算安排工资福利支出360.80万元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费37.23万元（其中其中：办公费50000元，印刷费84000元，邮电费20000元，差旅费50000元，会议费30000元，培训费30000元，劳务费10000元，工会经费36080元，福利费42204元，其他交通费20000元。）。 |
| 3.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为169.08万元。其中：本单位共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。 |
| 2019年预算，无实行绩效目标管理的项目 |
| 六.名词解释。 |
| 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |
| 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。 |
| 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 |
| 返回 | |||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,583,500.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 4,583,500.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | 5,459,715.62 | |
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 619,086.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,583,500.00 | 本年支出合计 | 4,583,500.00 |
| 八、上年结转、结余 | 1,495,301.62 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | |||
| 财政性单位结转 | 1,495,301.62 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 6,078,801.62 | 支出总计 | 6,078,801.62 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 4,583,500.00 |
| 本级财力安排 | 4,583,500.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 1,495,301.62 |
| 财政性单位结转结余 | |
| 财政性单位结转 | 1,495,301.62 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 6,078,801.62 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,078,801.62 | 5,028,590.92 | 1,267,389.50 | |
| 204 | 公共安全 | 1,267,389.50 | ||
| 20406 | 司法 | 1,267,389.50 | ||
| 2040601 | 行政运行 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 140,835.80 | 140,835.80 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 430,060.00 | 430,060.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 837,329.50 | 837,329.50 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 619,086.00 | 619,086.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 619,086.00 | 619,086.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 619,086.00 | 619,086.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 4,583,500.00 | 本年支出 | 4,583,500.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 4,583,500.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | 3,964,414.00 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 619,086.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 4,583,500.00 | 支 出 总 计 | 4,583,500.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 4,583,500.00 | 4,583,500.00 | 4,583,500.00 | ||||||||
| 010001 | 宁县司法局 | 4,583,500.00 | 4,583,500.00 | 4,583,500.00 | |||||||
| 010002 | 宁县司法局 | 4,583,500.00 | 4,583,500.00 | 4,583,500.00 | |||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,583,500.00 | 4,583,500.00 | ||
| 204 | 公共安全 | 3,964,414.00 | 3,964,414.00 | |
| 20406 | 司法 | 3,964,414.00 | 3,964,414.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 3,964,414.00 | 3,964,414.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 619,086.00 | 619,086.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 619,086.00 | 619,086.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 619,086.00 | 619,086.00 | |
| 返回 | ||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4,583,500.00 | 4,227,100.00 | 356,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,608,046.00 | 3,608,046.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,862,820.00 | 1,862,820.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,745,226.00 | 1,745,226.00 | |
| 30103 | 奖金 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |||
| 30113 | 住房公积金 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 356,400.00 | 356,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 78,116.00 | 78,116.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 36,080.00 | 36,080.00 | |
| 30229 | 福利费 | 42,204.00 | 42,204.00 | |
| 30239 | 其他交通费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 619,086.00 | 619,086.00 | |
| 30302 | 退休费 | 612,366.00 | 612,366.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
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| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 010001 | 宁县司法局 | |||||
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| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 356,400.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 356,400.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 50,000.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 78,116.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | 20,000.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 |
| 6 | 30215 | 会议费 | 20,000.00 |
| 7 | 30216 | 培训费 | 30,000.00 |
| 8 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 36,080.00 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 42,204.00 |
| 30239 | 其他交通费 | 20,000.00 | |
| 返回 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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