| 索引号： | zfb-2019-03-29-00284 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县法制办2019年部门预算公开
| 单位代码： | 003002 | |||||||
| 单位名称： | 宁县法制办 | |||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019年 3 月 25 日 | ||||||||
| 部门领导： | 财务负责人：赵庆军 | 制表人：王鹏 | ||||||
| 目 录 | ||
| 表 名 | 备 注 | |
| （1）部门收支总体情况表 | ||
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | ||
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 | |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 | |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | ||
| （10）政府性基金预算支出情况表 | ||
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县人民政府法制办公室 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和宁县财政局《关于下达2019年部门预算批复的通知》及本单位关于预算和预算公开的有关文件，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| (一)在县政府的领导和上级政府法制机构的指导下,具体承担县政府的行政执法监督、检查、指导和协调工作。(二)对县政府制定的涉及法律事项的规范性文件进行审核把关，负责县政府各部门和各乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作，负责办理上级机关发送县政府征求意见的法规、规章草案研究，汇总和上报事项。(三)依照《行政复议法》规定的职责，具体办理行政复议、行政应诉事项，受县政府委托办理县政府管辖的行政赔偿案件有关事项。监督、指导县政府各部门和乡级政府的行政复议、行政应诉工作，协调、指导县政府各部门和乡级政府的行政赔偿工作。承担县政府和县政府各部门以及乡级政府的行政复议、行政应诉案件统计、分析和上报备案工作。(四)开展政府法制宣传，承担各行政执法部门行政执法工作人员的法制培训和教育工作。(五)为县政府及有关单位提供法制咨询服务。(六)承办县政府和上级政府法制机构交办的其他事项 |
| 二、机构设置 |
| 宁县法制办为宁县人民政府办公室加挂牌子，属机关行政单位，机构较2018年无增减变动。 |
| 现有行政编制5名，实有行政人员4人，事业管理人员1人，遗属供养3人，较2018年无增减变动。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算36.48万元，比2018年增加0.48万元，增加1.3 %，增加的主要原因是人员工资增加。包括：一般公共预算拨款36.48万元，政府性基金预算拨款0.000000万元。具体是：人员经费32.92万元，公用经费1.56万元，对个人和家庭的补助0.97万元，行政复议经费2万元。 |
| （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 2019年基本支出36.48万元，比2018年增加0.48万元，增加 1.3 %，增加的主要原因是人员工资增加。 |
| （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） |
| 本单位2019年无项目支出。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.一般公共服务法制建设支出35.51万元，比2018年预算增加0.48 万元，增加1.3 %，增加的原因是人员工资增加。 |
| 2.社会保障和就业支出0.97万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。 |
| （四）非税收入：无 |
| （五）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| （六）按经济分类科目说明 |
| 1.工资福利支出（人员经费）31.96万元，其中：基本工资18.84万元，津贴补贴13.11万元。 |
| 2.商品和服务支出（公用经费）3.56万元，其中：工会经费3196元，福利费3196元。 |
| 3.对个人和家庭的补助0.97万元。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 本单位2019年未安排“三公经费”，相关表格为空表。 |
| 1.因公出国（境）费未安排。 |
| 2.公务接待费0万元，比2018年预算增加0万元。 |
| 3、会议费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。 |
| 4、公务用车运行费0万元，比2018年预算增加0 万元。 |
| 5、机关运行费3.56万元，比2018年预算减少0.07 万元，下降1.9 %，下降的主要原因是公用经费压减。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额36.48万元，部门支出预算总37.11万元，全年预算安排工资福利支出31.96万元，主要用于保障职工正常工资，对个人和家庭补助9720元，主要用于遗属供养人员的补助；安排公用经费3.56万元（其中：福利费3196元，工会会费3196元） |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为7.88万元。其中：办公用房0平方米。价值0万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年预算，无实行绩效目标管理的项目 |
| 六.名词解释（财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。 机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 |
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| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 364,866.00 | 一、一般公共服务支出 | 371,146.00 |
| 本级财力安排 | 二、外交支出 | ||
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 364,866.00 | 本年支出合计 | 371,146.00 |
| 八、上年结转、结余 | 6,280.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 6,280.00 | ||
| 财政性单位结转 | 6,280.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 371,146.00 | 支出总计 | 371,146.00 |
| 返回 | |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 364,866.00 |
| 本级财力安排 | 364,866.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 6,280.00 |
| 财政性单位结转结余 | 6,280.00 |
| 财政性单位结转 | |
| 财政性单位结余 | 6,280.00 |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 371,146.00 |
| 返回 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 371,164.00 | 371,164.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 361,444.00 | 361,444.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 361,444.00 | 361,444.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,280.00 | 6,280.00 | |
| 2010307 | 法制建设 | 355,164.00 | 355,164.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 20805040103 | 对个人和家庭的补助 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 返回 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 364,866.00 | 本年支出 | 364,866.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 364,866.00 | 一、一般公共服务支出 | 355,146.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 9,720.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 364,866.00 | 支 出 总 计 | 364,866.00 |
| 返回 | |||||||||||
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 364,866.00 | 364,866.00 | 364,866.00 | ||||||||
| 003002 | 宁县人民政府法制办公室 | 364,866.00 | 364,866.00 | 364,866.00 | |||||||
| 003002 | 宁县人民政府法制办公室 | 364,866.00 | 364,866.00 | 364,866.00 | |||||||
| 返回 | ||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 364,866.00 | 364,866.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 355,146.00 | 355,146.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关事务 | 355,146.00 | 355,146.00 | |
| 2010307 | 法制建设 | 355,146.00 | 355,146.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 20805040103 | 对个人和家庭的补助 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
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| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 364,866.00 | 364,866.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 319,572.00 | 319,572.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 188,436.00 | 188,436.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131,136.00 | 131,136.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 35,574.00 | 35,574.00 | |
| 30201 | 办公费 | 14,591.00 | 14,591.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 6,591.00 | 6,591.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3,196.00 | 3,196.00 | |
| 30229 | 福利费 | 3,196.00 | 3,196.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 9,720.00 | 9,720.00 | |
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| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| ** | ** | ** | 3 |
| 合计 | 35,574.00 | ||
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 35,574.00 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 14,591.00 |
| 3 | 30202 | 印刷费 | 8,000.00 |
| 4 | 30207 | 邮电费 | |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 6,591.00 |
| 6 | 30215 | 会议费 | |
| 7 | 30228 | 工会经费 | 3,196.00 |
| 8 | 30229 | 福利费 | 3,196.00 |
| 9 | 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 10 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 11 | 31002 | 办公设备购置 | |
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| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
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