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索引号： zfb-2019-03-29-00291 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-29 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

宁县机关事务管理局2019年部门预算公开

来源： 发布时间：2019-03-29 浏览次数： 次 【字体：小 大】


2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于下达2019年部门预算的批复》（宁财发[2019]1号），现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县机关事务管理局设6个股室（办公室、计划财务股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股）。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算1189.8892万元，比2018年821.2034增加368.6858万元，增加44.9%，增加的主要原因是人员增加、物业及保安费用增加，集中办公区水电费、取暖费、电梯维保费用纳入预算管理。
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2019年基本支出137.8892万元，比2018年127.2034增加10.6858万元，增加8.4 %，增加的主要原因是人员增加，相应经费增加。
（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）
1.项目支出增加情况
2019年项目支出1052万元，比2018年694万元增加358万元，增加51.58%，增加的主要原因是集中办公区水电费、取暖费、电梯维保费用纳入预算管理。
2.项目分类分级情况
一般项目5个，主要是：公车运行经费350万元，物业及保安费用430万元，水电等费用120万元，取暖费170万元，电梯维保费用12万元。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务支出1189.8892万元，比2018年预算127.2034万元增加1062.6858万元，增加835 %，增加的主要原因是2019的将集中办公区运行费用纳入预算管理。
（四）非税收入
    2019年本单位无非税收入预算
（五）政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请
2、公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请
3、公务用车运行维护费预算安排350万元，比2018年预算300万元增加50万元，增加的原因为公务用车燃修费用增加。
4、会议费未安排，与2018年相比无变化
6、机关运行经费8.39万元，比2018年预算7.7884增加0.6016 万元，增加7.7 %，增加的主要原因是当年人员增加，相应经费增加。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况。2019年未安排政府采购预算，与2018年相比无变化。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为  1344.858283万元。其中：办公用房0平方米。价值0万元。
3.部门绩效评价进展情况
    2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，正确使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。
   
六.名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
   


目  录

（1）部门收支总体情况表

（2）部门收入总体情况表 财务预算口径

（3）部门支出总体情况表 功能分类全口径

（4）财政拨款收支总体情况表

（5）财政拨款支出表 财政拨款按单位

（6）一般公共预算支出情况表 功能分类

（7）一般公共预算基本支出情况表 支出经济分类

（8）一般公共预算“三公”经费安排表 机关运行经费、经济分类

（9）一般公共预算机关运行经费

（10）政府性基金预算支出情况表

部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）11,898,892.00一、一般公共服务支出12,135,263.27
    本级财力安排11,898,892.00二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计11,898,892.00本年支出合计12,135,263.27








八、上年结转、结余236,371.27二十九、结转下年
    财政性单位结转结余236,371.27

        财政性单位结转236,371.27

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计12,135,263.27支出总计12,135,263.27
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）11,898,892.00
    本级财力安排11,898,892.00
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余236,371.27
    财政性单位结转结余236,371.27
        财政性单位结转236,371.27
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计12,135,263.27
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计


201一般公共服务支出12,135,263.271,615,263.2710,520,000.00
  03    政府办公厅（室）及相关机构事务12,135,263.271,615,263.2710,520,000.00
     50     事业运行12,135,263.271,615,263.2710,520,000.00


























































































财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入11,898,892.00本年支出11,898,892.00
（一）一般公共预算财政拨款11,898,892.00一、一般公共服务支出11,898,892.00
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入    总  计11,898,892.00支  出    总  计11,898,892.00
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计11,898,892.0011,898,892.001,378,892.0010,520,000.00





003004宁县机关事务管理局11,898,892.0011,898,892.001,378,892.0010,520,000.00





  003004   宁县机关事务管理局11,898,892.0011,898,892.001,378,892.0010,520,000.00





一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123

合计


201一般公共服务支出11,898,892.001,378,892.0010,520,000.00
  03   政府办公厅（室）及相关机构事务11,898,892.001,378,892.0010,520,000.00
     50       事业运行11,898,892.001,378,892.0010,520,000.00






























一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123

合计1,378,892.001,294,992.0083,900.00
301工资福利支出1,294,992.001,294,992.00
  30101    基本工资651,372.00651,372.00
  30102    津贴补贴643,620.00643,620.00
302商品和服务支出83,900.00
83,900.00
  30201    办公费30,000.00
30,000.00
  30206  电费4,000.00
4,000.00
  30207    邮电费4,000.00
4,000.00
  30211    差旅费20,000.00
20,000.00
  30228    工会经费12,950.00
12,950.00
  30229    福利费12,950.00
12,950.00
一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
003004宁县机关事务管理局3,500,000.00


3,500,000.00
一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3


合计83,900.00
1302商品和服务支出83,900.00
2    30201    办公费30,000.00
3    30206  电费4,000.00
4    30207    邮电费4,000.00
5  30211    差旅费20,000.00
6  30228  工会会费12,950.00
7    30229    福利费12,950.00
8


9


10


政府性基金预算支出情况表


单位：元
项          目预算数
编码名称
















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