宁县人民政府

宁县园林绿化管理局

2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县人民政府办公室关于进一步规范预算公开工作的通知》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职能

宁县园林绿化管理局主要职能是负责城区园林绿化管理工作;承担编制城区园林绿化规划并组织实施;负责城区绿化线控制和绿化用地的管理工作;负责园林绿化行业管理，指导园林花卉苗木产业发展;参与城区园林绿化项目的设计、审查和竣工验收;组织实施城区园林绿化建设、设施养护、质量监管工作;承担城市规划内古树名木的保护工作;承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

宁县园林绿化管理局为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个，独立核算机构1个。单位核定事业编制3人，目前在职人员33人（其中:事业管理人员4人,工勤人员29人）。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算348.47万元，比2018年增加85.61万元，增加35.69%，增加的主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加 。包括：一般公共预算拨款348.47万元。具体是：

（一）基本支出

2019年基本支出348.47万元，比2018年增加85.61万元，增加35.69%，增加的主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加 。

（二）项目支出

2019年单位无项目支出预算

（三）政府支出功能分类指标

城乡社区支出348.47万元，比2018年增加85.61万元，增加35.69%，增加的主要原因是单位管理区域增加，园林工人数增多，园林工工资支出加大，区域养护费用增加 。

（四）非税收入

2019年单位无非税收入预算。

（五）政府性基金预算支出

 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2019年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年预算，未安排政府采购支出。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为110.31万元。其中：单位共有车辆3辆(三辆车为：洒水车1辆，多功能作业车1辆，垃圾车1辆)，价值76.66万元；其他固定资产33.65万元。

3.部门绩效评价进展情况

2019年预算，无实行绩效目标管理的项目

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务     而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。