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索引号： zfb-2019-03-29-00296 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-29 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

平子学区2019年预算公开

来源： 发布时间：2019-03-29 浏览次数： 次 【字体：小 大】

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2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《》（***本部门制定的信息公开文件***），现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
平子学区为事业单位，下辖下辖18所小学，1所公办幼儿园和17所附属幼儿园，机构较2018年无增减变动。
三、部门预算安排情况
2019年财政拨款收支总预算1687.33万元，比2018年增加246.25  万元，增加 0.17 %，增加的主要原因是新分配30人，人员比上年增加包括：一般公共预算拨款16887.33万元，政府性基金预算拨款0.000000万元。具体是：人员支出预算1657.9万元（其中工资福利支出1059.48万元，对个人和家庭的补助支出598.5万元）商品服务支出29.43万元。
（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）
2019年基本支出1687.33万元，比2018年增加244.7   万元，增加0.14  %，增加的主要原因是新分配30人，人员增加工资福利支出增加。按2018年12月工资表如实测算。                                                                                                                                                                          （二）商品和服务支出（公用经费）预算29.43万元，与2018年相比增加10.3%。增加原因是人员增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用，超支不补。.                                                                                                                                                                            
（五）政府性基金预算支出
2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
 2019年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费预算为0万元。与2018年相比无变化。
五.其他重要事项情况说明
1.根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价无涉及项目。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为933.64万元。其中：办公用房0平方米。价值 0万元。部门及所属预算单位共有车辆  辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备  0台（套）
六.名词解释                                                                                 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。                                                   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。                                  3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。                                                                                      4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。                                                                                                 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。                                                                                            6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。                        7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。                               8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。                                                               9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）16,873,351.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排
二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出11,623,188.63 
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出5,985,036.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计16,873,351.00 本年支出合计17,608,224.63 








八、上年结转、结余734,873.63 二十九、结转下年
    财政性单位结转结余734,873.63 

        财政性单位结转


        财政性单位结余734,873.63 

    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计17,608,224.63 支出总计17,608,224.63 

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部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）16,873,351.00 
    本级财力安排
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余734,873.63 
    财政性单位结转结余734,873.63 
        财政性单位结转734,873.63 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计17,608,224.63 

    

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部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出

合计17,608,224.63 16,972,275.69 635,948.94 
205教育11,623,188.63 10,987,239.69 635,948.94 
    02普通教育11,623,188.63 10,987,239.69 635,948.94 
        02小学教育10,987,239.69 10,987,239.69 
        99其他教育支出635,948.94 635,948.94 635,948.94 
208社会保障与就业59850365985036
    05行政事业单位离退休59850365985036
        02事业单位离退休59850365985036





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财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入16,873,351.00 本年支出16,873,351.00 
（一）一般公共预算财政拨款16,873,351.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出10,888,315.00 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出5,985,036.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计16,873,351.00 支  出  总  计16,873,351.00 

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财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出












030003合计16,873,351.00 16,873,351.00 16,873,351.00 






030003平子学区16,873,351.00 16,873,351.00 16,873,351.00 


















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一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
205教育10,888,315.00 10,888,315.00 
   02普通教育10,888,315.00 10,888,315.00 
      02小学教育10,888,315.00 10,888,315.00 
208社会保障与就业5,985,036.00 5,985,036.00 
    05行政事业单位离退休5,985,036.00 5,985,036.00 
      02事业单位离退休5,985,036.00 5,985,036.00 

























合计
16,873,351.00 16,873,351.00 

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一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
301工资福利支出10,594,008.00 10,594,008.00 
    01    基本工资5,888,880.00 5,888,880.00 
    02    津贴补贴4,705,128.00 4,705,128.00 
302商品和服务支出294,307.00 294,307.00 
    01    办公费18,284.00 18,284.00 
    05    水费1,800.00 1,800.00 
    06    电费5,400.00 5,400.00 
    28    工会经费104,932.00 104,932.00 
    29    福利费163,891.00 163,891.00 
303对个人和家庭的补助5,985,036.00 5,985,036.00 
    02    退休费5,900,556.00 5,900,556.00 
    05    生活补助84,480.00 84,480.00 

合计16,873,351.00 16,873,351.00 

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一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
030003平子学区




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一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出

302商品和服务支出294,307.00 

   01    办公费18,284.00 

   05    水费1,800.00 

   06    电费5,400.00 

   28    工会经费104,932.00 

   29    福利费163,891.00 

















合计
294,307.00 

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政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
















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