宁县人民政府

2019年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县财政局政府财政信息公开暂行办法》《关于下达2019年部门预算批复的通知》（宁县财发【2019】1号），现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关的管理办法和实施意见并监督实施。

（二）负责拟订全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

（三）负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算的执行；受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算、决算及执行情况；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；研究制定乡镇转移支付办法。

（四）负责管理县级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；组织财政国库集中收付制度改革工作；调度拨付财政资金。

（六）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并负责贯彻落实，按规定管理县本级行政事业单位国有资产和经营性资产、能源消耗统计工作。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，监督指导县属企业贯彻执行企业财务制度；按规定管理县属金融机构国有资产和财务活动。

（八）负责办理和监督县级政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行国家内外债务管理政策规定；管理县级政府贷款业务；参与外贷项目的评审，管理外贷资金并按照政府授权，承担资金安全运行监管和偿还工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；承办全县会计人员职称考试、会计从业资格考试、考核和全县会计从业人员的继续教育工作，监督和规范会计执业行为。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况，主持开展财政绩效评价，开展财政投资项目和财政资金管理使用情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的办法建议。

（十三）制定全县财政信息化建设的实施规范、技术标准和管理制度；承担全县财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设的管理工作。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县财政局内设17个股室（人秘股、综合股、预算股、行政政法股、国库股、乡财股、农财农税股、社会保障股、企业财务股、经济建设股、国有资产监督管理办公室、政府采购办公室、财经检查领导小组办公室、道路交通事故社会救助基金管理中心、会计核算中心、政府采购中心、投资评审中心），下设18个乡镇财政所、3个二级部门(农业综合开发办公室、税收监督检查局、非税收入管理局)。全系统实有职工206人，其中：财政局59人，乡镇财政所115人，税收监督检查局11人，农业综合开发办公室11人，非税收入管理局10人。

三、部门预算安排情况

2019年财政拨款收支总预算555.52993万元（其中：一般公共服务支出448.47783万元，社会保障和就业支出107.0521万元），比2018年增加27.22113万元，增加5.15%，增加的主要原因是人员工资标准提高和政策性增资以及退休人员基本养老金调整标准提高。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年基本支出555.52993万元（其中：人员经费428.4007元，公务费18.12923万元，业务费109万元），比2018年增加27.22113万元，增加5.15%，增加的主要原因是人员工资标准提高和政策性增资。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

2019年本单位未预算安排项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出448.47783万元，比2018年预算增加18.19873万元，增加4.22%，增加的原因是人员工资标准提高和政策性增资。

2.社会保障和就业支出107.0521万元，比2018年预算增加9.0224万元，增加9.2 %，增加的原因是退休人员基本养老金调整标准提高。

3.卫生健康支出0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

4.住房保障支出0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

（四）非税收入

2019年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请。

2.公务接待费0.76万元，比2018年预算减少0.04万元，下降5%，下降的主要原因是严格按照公务接待有关规定开展接待活动，尽力压减三公经费支出。

3.会议费0.8850万元，比2018年预算减少0.0150万元，下降1.66%，下降的主要原因是严格落实精文简会相关规定，尽力压减三公经费支出。

4.公务用车购置和运行费0万元，比2018年预算无变化。

5.机关运行费127.12923万元（其中：公务费18.12923万元，业务费109万元），比2018年预算减少0.33347万元，下降1.8%，下降的主要原因是按照规定压减5%的公务费，尽力节约财政资金，坚决树牢过“紧日子”的思想。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2019年预算未安排政府采购支出。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为188.9667万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元，主要原因是单位搬迁至集中办公区，按照县政府安排于2018年10月将房屋和土地已全部予以调拨。财政局共有车辆0辆，价值0万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。

3.部门绩效评价进展情况

2019年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，将单位收入和支出统一编列预算，制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制，规范使用资金，切实保障了单位的基本运转和发展，较上年预算绩效执行率进一步提高。2019年部门收入预算总额 555.52993元，部门支出预算总额555.52993元，全年预算安排工资福利支出428.4007元（其中：工资福利支出321.3486万元，退休费105.6361万元、生活补助1.416万元），主要用于保障职工正常工资福利；安排公用经费18.12923元（其中：办公费28500元，印刷费19000元，手续费9500元，水费1900元，邮电费4750元，物业管理费950元，差旅费28500元，维修（护）费475元，会议费2850元，培训费1900元，公务接待费7600元，劳务费3325元，工会经费30528.25元，福利费40564.05元，其他交通费950元），保障机关各项事务正常运转；安排部门业务经费109万元（其中：财政管理、信息建设及运维经费77万元，国有资产管理经费2万元，国库集中支付业务经费30万元），全部细化到经济分类科目，主要保障本单位重点财政业务和改革工作正常开展。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。