| 索引号： | zfb-2019-03-29-00301 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县医疗保障局2019年度预算公开
| 单位代码：11621026MB15505147 | ||||||||
| 单位名称：宁县医疗保障局 | ||||||||
| 部门预算公开表 | ||||||||
| 编制日期：2019 年3月25日 | ||||||||
| 部门领导：王天俊 | 财务负责人：王科 | 制表人：刘宏斌 | ||||||
| 目 录 | |
| 表 名 | 备 注 |
| （1）部门收支总体情况表 | |
| （2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
| （3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
| （4）财政拨款收支总体情况表 | |
| （5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
| （6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
| （7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
| （8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
| （9）一般公共预算机关运行经费 | |
| （10）政府性基金预算支出情况表 | |
| 2019年部门预算公开说明 |
| 一、部门概况 |
| （一）主要职能 |
| 1、贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助规章草案，并组织实施和监督检查。 |
| 2、拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 |
| 3、组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，研究制定医保扶贫政策措施，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟定并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。 |
| 4、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，完善医保目录管理办法，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施和监督检查。 |
| 5、负责制定和调整全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，组织实施并监督检查。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。 |
| 6、制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。承担医疗机构药品耗材集中采购配送、费用结算和使用监管工作。 |
| 7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 |
| 8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。 |
| 9、完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。 |
| 二、内设机构 |
| 宁县医疗保障局内设6个股室。办公室、规划财务和政策法规股、医保待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股。编制13名，参照公务员编制10名，事业管理3名；现有人员29名，其中：参照公务管理10名，事业管理19名。 |
| 三、部门预算情况说明 |
| 2019年预算指标145.31万元，和上年相比增加1842 % 。增加的其主要原因是城乡居民医疗保险县级配套483万元；职工医疗保险支出增加至2160万元。其中：人员支出预算2782.89万元（其中工资福利支出139.89万元，对个人和家庭补助支出2643万元）。商品服务支出预算38.82万元（同上年预算相比增加主要原因是人员工资及城乡居民、职工医疗支出增加）。 |
| （一）人员支出预算2782.89万元，同比增加2274.68 %，主要是：城乡居民医疗保险支出483万元；职工医疗保险支出增加至2160万元列入当年预算。 |
| （二）商品服务支出（公用经费）预算38.82万元，同比增长38.05%（上年结余3.1万元，增加了城镇居民基本医疗保险业务费4万元）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。 |
| 四、2019年“三公经费”预算情况说明 |
| 今年年初未安排“三公”经费。 |
五、政府采购预算情况 本单位今年无政府采购预算。 六、国有资产占用情况说明 2019年初固定资产总额是64.18万元，其中通用设备54.13万元，家具用具、装具等10.05万元。 七、专业名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 |
| 4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。 |
| 5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 六、“三公”经费说明情况 |
| 1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。 |
| 2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车故无此预算。 |
| 3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。 |
| 七、固定资产情况 上年末固定资产金额为60.109万元。其中：通用设备50.446万元，家具用具9.6630万元。 |
| 八、财务开展情况及打算 |
| 本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。 |
| 宁县医疗保障局 |
| 2019年3月25日 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 28,186,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 28,186,100.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | ||
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | 28,186,100.00 | |
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 八、上年结转、结余 | 31,000.00 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 31,000.00 | ||
| 财政性单位结转 | 31,000.00 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 收入总计 | 28,217,100.00 | 支出总计 | 28,217,100.00 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 28,217,100.00 |
| 本级财力安排 | 28,186,100.00 |
| 上级专项资金 | |
| 八、上年结转、结余 | 31,000.00 |
| 财政性单位结转结余 | 31,000.00 |
| 财政性单位结转 | 31,000.00 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 收入总计 | 282,171,000.00 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28217100 | 28217100 | |
| 2101 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 28217100 | 28217100 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1787100 | 1787100 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1398900 | 1398900 | |
| 302 | 商品服务支出 | 312200 | 312200 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 76000 | 76000 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26430000 | 26430000 | |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 21600000 | 21600000 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 21600000 | 21600000 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,830,000 | 4,830,000 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 4,830,000 | 4,830,000 | |
| 合计 | 28217100 | 28217100 | ||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 28,217,100.00 | 本年支出 | 28,217,100.00 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 28,217,100.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 28,217,100.00 | ||
| 收 入 总 计 | 28,217,100.00 | 支 出 总 计 | 28,217,100.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：万元 | ||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 11621026MB15505147 | 宁县医疗保障局 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 28,217,100.00 | 28,217,100.00 | 28,217,100.00 | ||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28217100 | 28217100 | |
| 2101 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 28217100 | 28217100 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1787100 | 1787100 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1398900 | 1398900 | |
| 302 | 商品服务支出 | 312200 | 312200 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 76000 | 76000 | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 26430000 | 26430000 | |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 21600000 | 21600000 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 21600000 | 21600000 | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,830,000 | 4,830,000 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 4,830,000 | 4,830,000 | |
| 合计 | 28217100 | 28217100 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 宁县医疗保障局 | 单位：元 | |||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1398900 | 1398900 | |
| 30101 | 基本工资 | 811600 | 811600 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 587300 | 587300 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 312200 | 312200 | |
| 30201 | 办公费 | 284200 | 284200 | |
| 30228 | 工会会费 | 14000 | 14000 | |
| 30229 | 福利费 | 14000 | 14000 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 26430000 | 26430000 | |
| 30305 | 生活补助 | 26430000 | 26430000 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 76000 | 76000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76000 | 76000 | |
| 合 计 | 28217100 | 27,828,900 | 388,200 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 11621026MB15505147 | 宁县医疗保障局 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 76000 |
| 2 | 30201 | 办公费 | 48000 |
| 3 | 30228 | 工会会费 | 14000 |
| 4 | 30229 | 福利费 | 14000 |
| 5 | 合计 | 76000 | |
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