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索引号： zfb-2019-03-29-00302 发布机构： 政府办
生效日期： 2019-03-29 废止日期：
文 号： 所属主题： 财政预决算

2019年宁县盘克初级中学预算公开说明

来源： 发布时间：2019-03-29 浏览次数： 次 【字体：小 大】
2019年宁县盘克初级中学预算公开说明

宁县盘克初级中学2019年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示

一、部门概况
  （一）主要职能
   1、贯彻实施党和国家教育法律法规和方针政策，负责编制我校发展规划和各类计划并组织实施。
   2、负责制定学校财政中长期发展规划、改革方案及财税政策措施并组织实施；提出实施宏观调控和综合平衡财力的建议。
二、内设机构
  宁县盘克初级中学设4个办公室、党政办公室、教导处办公室、政教处办公室、总务处办公室。
三、部门预算情况说明
    2019年预算指标742.68万元，和上年相比增加10% 。增加的其主要原因是人员经费增加，其中：人员支出预算742.68万元（其中工资福利支出672.759万元，对个人和家庭补助支出69.9541万元）。商品服务支出预算15.11万元（同上年预算相比增加主要原因是工会、福利费补贴的支出增加）。
  （一）人员支出预算727.57万元，同比增加10%，主要是人员工资变动、增资等因素。按照2018年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
  （二）商品服务支出（公用经费）预算15.11万元，同比增长0.55%（单位工会、福利费增加）。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
  （三）项目支出预算0万元。。
  （四）关于2019年度预算绩效情况说明
    根据财政预算绩效管理要求，我单位2019年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及0个项目。资金0万元，年末资金支出达到0。
四、2019年“三公经费”预算情况说明
    根据工作需要，年初预算机关“三公”经费总额0万元，今年没有安排因公出国（境）经费。
五、专业名词解释
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   4、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。
   5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。
   6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费说明情况
   1、因公出国（境）情况。2019年未预算因公出国（境）费用。
   2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
   3、2019年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。
七、固定资产情况
   上年末固定资产金额为1975.96万元。其中：通用设备108.90万元，专用设备11.91万元，图书13.73万元，家具用具72.20万元，房屋建筑物1768.37万元、无形资产0.85万元。
八、财务开展情况及打算
   本年度，我校严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
                                            宁县盘克初级中学
                                            2019年  3月 28日
部门收支总体情况表



单位：元
收     入支     出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,426,800.00 一、一般公共服务支出
    本级财力安排
二、外交支出
    上级专项资金
三、国防支出
二、财政拨款（结转结余）
四、公共安全支出
    本级结转结余
五、教育支出6,727,259.00 
    上级专项结转结余
六、科学技术支出
三、事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
    教育专户收入
八、社会保障和就业支出699,541.00 
    医疗专户收入
九、社会保险基金支出
    其他事业收入
十、卫生健康支出
四、上级补助收入
十一、节能环保支出
五、附属单位上缴收入
十二、城乡社区支出
六、经营收入
十三、农林水支出
七、其他收入
十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计7,426,800.00 本年支出合计7,426,800.00 








八、上年结转、结余210,378.00 二十九、结转下年210,378.00 
    财政性单位结转结余210,378.00 

        财政性单位结转210,378.00 

        财政性单位结余


    非财政性单位结转结余


        非财政性单位结转


        非财政性单位结余


    教育专户结转


    医疗专户结转






收入总计7,637,178.00 支出总计7,637,178.00 
部门收入总体情况表

单位：元
项目预算数
一、财政拨款（政府预算资金）7,426,800.00 
    本级财力安排7,426,800.00 
    上级专项资金
二、财政拨款（结转结余）
    本级结转结余
    上级专项结转结余
三、事业收入
    教育专户收入
    医疗专户收入
    其他事业收入
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、经营收入
七、其他收入
八、上年结转、结余210,378.00 
    财政性单位结转结余210,378.00 
        财政性单位结转210,378.00 
        财政性单位结余
    非财政性单位结转结余
        非财政性单位结转
        非财政性单位结余
    教育专户结转
    医疗专户结转


收入总计7,637,178.00 
部门支出总体情况表




单位：元
功能科目编码功能科目名称支出合计基本支出项目支出
****123

合计7,637,178.00 7,426,800.00 210,378.00 
205教育支出6,937,637.00 6,727,259.00 210,378.00 
20502普通教育6,937,637.00 6,727,259.00 210,378.00 
2050203初中教育6,727,259.00 6,727,259.00 
2050299其他普通教育210,378.00 
210,378.00 
208社会保障和就业699,541.00 699,541.00 
20805行政事业单位离退休699,541.00 699,541.00 
2080502事业单位离退休699,541.00 699,541.00 





















































































财政拨款收支总体情况表



单位：元
收      入支      出
项目预算数项目合计
一、本年收入7,426,800.00 本年支出7,426,800.00 
（一）一般公共预算财政拨款7,426,800.00 一、一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出6,727,259.00 


六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出699,541.00 


九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气候支出


二十、住房保障支出


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




收  入  总  计7,426,800.00 支  出  总  计7,426,800.00 
财政拨款支出表











单位：元
单位编码单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
****1234234234

合计7,426,800.00 7,426,800.00 7,426,800.00 






041001宁县盘克初级中学7,426,800.00 7,426,800.00 7,426,800.00 


















一般公共预算支出情况表




单位：元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
****123
合计
74268007426800
205教育支出6,727,259.00 6,727,259.00 
20502普通教育6,727,259.00 6,727,259.00 
2050203初中教育6,727,259.00 6,727,259.00 
208社会保障和就业699,541.00 699,541.00 
20805行政事业单位离退休699,541.00 699,541.00 
2080502事业单位离退休699,541.00 699,541.00 


























































































一般公共预算基本支出情况表




单位：元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
****123
合计
74268007275700151100
301工资福利支出6,576,159.00 6,576,159.00 
30101基本工资3,625,812.00 3,625,812.00 
30102津贴补贴2,950,347.00 2,950,347.00 
302商品和服务支出151,100.00 
151,100.00 
30201办公费6,189.00 
6,189.00 
30205水费2,500.00 
2,500.00 
30206电费4,500.00 
4,500.00 
30228工会经费 65,654.00 
65,654.00 
30229福利费72,257.00 
72,257.00 
303对个人和家庭补助支出699,541.00 699,541.00 
30302退休费660,301.00 660,301.00 
30305生活补助39,240.00 39,240.00 





















































































一般公共预算“三公”经费支出情况表






单位：元
单位编码单位名称“三公”经费
合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
041001宁县盘克初级中学




一般公共预算机关运行经费



单位：元
序号经济科目编码经济科目名称基本支出
******3
合计

151100
1 302商品和服务支出151,100.00 
2 30201办公费6,189.00 
3 30205水费2,500.00 
4 30206电费4,500.00 
5 30228工会经费 65,654.00 
6 30229福利费72,257.00 
























政府性基金预算支出情况表


单位：元
项        目预算数
编码名称
041001宁县盘克初级中学













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