| 索引号： | zfb-2019-03-29-00308 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2019-03-29 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
南义学区2019年预算公开
| 2019年部门预算公开说明 |
| 宁县南义学区 |
| 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《宁县中小学幼儿园财务管理暂行办法》，现将2019年部门预算公开如下： |
| 一、部门职责 |
| 1、研究拟定全学区教育发展规划，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 |
| 2、研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 |
| 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 |
| 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。 |
| 5、管理、指导学校教职工的思想政治工作和学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 |
| 二、机构设置 |
| 南义学区共辖12所小学，1所中心幼儿园，为公益一类事业单位，机构较2018年没有变化。 |
| 三、部门预算安排情况 |
| 2019年财政拨款收支总预算939.945万元，比2018年增加52.3747万元，增加5.9%，增加的主要原因是2018年基本工资调标，提高了工资标准。具体是：工资福利支出696.366万元，对个人和家庭补助支出225.5520万元，商品和服务支出18.027万元。 |
| （一）基本支出 |
| 2019年基本支出：人员支出696.366万元，比2018年增加25.2216万元，增加3.76%，增加的主要原因是2018年基本工资调标，提高了工资标准. |
| (二）项目支出 |
| 2018年义保经费项目结转9.9114万元，营养餐项目结转19.2441万元。在2019年实现项目结转资金支出。 |
| （三）政府支出功能分类指标 |
| 1.普通教育支出714.393万元，比2018年预算增加24.8921万元，增加3.61%，增加的原因是：2018年工资调标增加了工资标准。 |
| 2.社会保障和就业支出225.5520万元，比2018年预算增加27.4926万元，增加13.88%，增加的原因是：退休人员人数增加和2018年退休人员增加养老金。 |
| 3.其他普通教育支出29.155万元 |
| （三）非税收入 |
| 无 |
| （四）政府性基金预算支出 |
| 2019年无使用政府性基金预算拨款安排支出。 |
| 四、部门一般性支出财政拨款情况 |
| 1、因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请 |
| 2、本单位没有公务用车，未安排相关支出 |
| 3、公务接待费未安排支出。 |
| 4、会议费未安排支出。 |
| 5、机关运行费18.027万元，比2018年预算减少0.3295万元，下降1.80%，下降的主要原因是：2019年经费压减5%。 |
| 五.其他重要事项情况说明 |
| 1.政府采购情况：未安排政府采购支出 |
| 2.国有资产占用情况 |
| 上年末固定资产金额为366.0062万元。其中：业务用房7483.4平方米，价值162.8196万元。部门及所属预算单位没有车辆，没有单价20万元以上通用设备。2019年拟使用项目资金采购固定资产约12万元，主要包括:文艺体育设施5万元，科学实验室设备5万元，音体美设备2万元。 |
| 3.部门绩效评价进展情况 |
| 2019年，本单位认真贯彻落实新《预算法》单位收入、支出统一编制预算，修定完善了经费支出内控制度，明确了经费支出的审批流程和权限。严格把控预算编制、执行、监督、评价等各管理机制，正确使用资金，保障单位的基本运转和发展。 |
| 六.名词解释 |
| 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 |
| 2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 |
| 3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政局离退休人员的支出。 |
| 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 9,399,450.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 本级财力安排 | 9,399,450.00 | 二、外交支出 | |
| 上级专项资金 | 三、国防支出 | ||
| 二、财政拨款（结转结余） | 四、公共安全支出 | ||
| 本级结转结余 | 五、教育支出 | 7,475,486.28 | |
| 上级专项结转结余 | 六、科学技术支出 | ||
| 三、事业收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 教育专户收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2,255,520.00 | |
| 医疗专户收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他事业收入 | 十、卫生健康支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 十一、节能环保支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 六、经营收入 | 十三、农林水支出 | ||
| 七、其他收入 | 十四、交通运输支出 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 本年收入合计 | 9,399,450.00 | 本年支出合计 | 9,731,006.28 |
| 八、上年结转、结余 | 331,556.28 | 二十九、结转下年 | |
| 财政性单位结转结余 | 331,556.28 | ||
| 财政性单位结转 | 331,556.28 | ||
| 财政性单位结余 | |||
| 非财政性单位结转结余 | |||
| 非财政性单位结转 | |||
| 非财政性单位结余 | |||
| 教育专户结转 | |||
| 医疗专户结转 | |||
| 收入总计 | 9,731,006.28 | 支出总计 | 9,731,006.28 |
| 部门收入总体情况表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款（政府预算资金） | 9,399,450.00 |
| 本级财力安排 | 9,399,450.00 |
| 上级专项资金 | |
| 二、财政拨款（结转结余） | |
| 本级结转结余 | |
| 上级专项结转结余 | |
| 三、事业收入 | |
| 教育专户收入 | |
| 医疗专户收入 | |
| 其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 八、上年结转、结余 | 331,556.28 |
| 财政性单位结转结余 | 331,556.28 |
| 财政性单位结转 | 331,556.28 |
| 财政性单位结余 | |
| 非财政性单位结转结余 | |
| 非财政性单位结转 | |
| 非财政性单位结余 | |
| 教育专户结转 | |
| 医疗专户结转 | |
| 收入总计 | 9,731,006.28 |
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育支出 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 普通教育 | 7,183,930.00 | 7,183,930.00 | |
| 02 | 小学教育 | 7,183,930.00 | 7,183,930.00 | |
| 205 | 教育支出 | 291,556.28 | 291,556.28 | |
| 02 | 普通教育 | 291,556.28 | 291,556.28 | |
| 99 | 其他普通教育支出 | 291,556.28 | 291,556.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,255,520.00 | 2,255,520.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 2,255,520.00 | 2,255,520.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 2,255,520.00 | 2,255,520.00 | |
| 合计 | 9,731,006.28 | 9,439,450.00 | 291,556.28 | |
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 本年支出 | ||
| （一）一般公共预算财政拨款 | 9,399,450.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | 7,143,930.00 | ||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,255,520.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气候支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 9,399,450.00 | 支 出 总 计 | 9,399,450.00 |
| 财政拨款支出表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 044002 | 宁县南义学区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 9,399,450.00 | 9,399,450.00 | 9,399,450.00 | ||||||||
| 一般公共预算支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育支出 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 普通教育 | 7,143,930.00 | 7,143,930.00 | |
| 02 | 小学教育 | 7,143,930.00 | 7,143,930.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,255,520.00 | 2,255,520.00 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 2,255,520.00 | 2,255,520.00 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 2,255,520.00 | 2,255,520.00 | |
| 合计 | 9,399,450.00 | 9,399,450.00 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1 | 2 | 3 |
| 01 | 基本工资 | 3,936,480.00 | 3,936,480.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 3,027,180.00 | 3,027,180.00 | |
| 03 | 奖金 | |||
| 04 | 社会保障缴费 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 180,270.00 | 180,270.00 | |
| 01 | 办公费 | 12,825.00 | 12,825.00 | |
| 05 | 水费 | 1,045.00 | 1,045.00 | |
| 06 | 电费 | 760.00 | 760.00 | |
| 07 | 邮电费 | 950.00 | 950.00 | |
| 08 | 取暖费 | |||
| 11 | 差旅费 | 12,660.00 | 12,660.00 | |
| 13 | 维修(护)费 | |||
| 15 | 劳务费 | |||
| 16 | 培训费 | |||
| 17 | 公务接待费 | |||
| 28 | 工会经费 | 65,571.00 | 65,571.00 | |
| 29 | 福利费 | 86,459.00 | 86,459.00 | |
| 39 | 其他交通费用 | |||
| 99 | 其他商品和服务支出 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,255,520.00 | 2,255,520.00 | |
| 01 | 离休费 | |||
| 02 | 退休费 | 2,200,920.00 | 2,200,920.00 | |
| 03 | 退职费 | |||
| 05 | 生活补助 | 54,600.00 | 54,600.00 | |
| 合计 | 9,399,450.00 | 9,219,180.00 | 180,270.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
| 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 044002 | 宁县南义学区 | |||||
| 一般公共预算机关运行经费 | |||
| 单位：元 | |||
| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
| 1 | 302 | 商品和服务支出 | 3 |
| 2 | 01 | 办公费 | 12,825.00 |
| 3 | 05 | 水费 | 1,045.00 |
| 4 | 06 | 电费 | 760.00 |
| 5 | 07 | 邮电费 | 950.00 |
| 6 | 08 | 取暖费 | |
| 7 | 11 | 差旅费 | 12,660.00 |
| 8 | 13 | 维修(护)费 | |
| 9 | 15 | 劳务费 | |
| 10 | 16 | 培训费 | |
| 11 | 17 | 公务接待费 | |
| 12 | 28 | 工会经费 | 65,571.00 |
| 13 | 29 | 福利费 | 86,459.00 |
| 14 | 39 | 其他交通费用 | |
| 15 | 99 | 其他商品和服务支出 | |
| 合计 | 180,270.00 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 预算数 | |
| 编码 | 名称 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册